<strong>IV</strong>/096
<strong>IV</strong>/097 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.934.186,72 3.071.705,00 2.263.629,00 1.640.370,00 1.656.775,00 1.673.343,00 03 + Sonstige Transfererträge 255.146,73 712.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 146.211,83 101.475,00 128.187,00 67.013,00 67.681,00 68.359,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 282.733,07 42.500,00 42.500,00 30.300,00 30.603,00 30.909,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 382.461,47 402.400,00 132.163,00 133.383,00 134.716,00 136.063,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.000.739,82 4.330.080,00 2.581.479,00 1.871.066,00 1.889.775,00 1.908.674,00 11 - Personalaufwendungen -38.765,22 -48.291,00 -49.425,00 -51.402,00 -53.458,00 -55.597,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.844.362,10 -17.168.417,00 -15.725.078,00 -14.028.097,00 -12.551.176,00 -11.025.331,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -5.320.324,53 -5.578.330,00 -5.444.576,00 -5.499.023,00 -5.554.012,00 -5.609.550,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -819.262,67 -1.132.103,00 -627.719,00 -633.747,00 -622.835,00 -620.984,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.022.714,52 -23.927.141,00 -21.846.798,00 -20.212.269,00 -18.781.481,00 -17.311.462,00 18 = Ordentliches Ergebnis -14.021.974,70 -19.597.061,00 -19.265.319,00 -18.341.203,00 -16.891.706,00 -15.402.788,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -14.021.974,70 -19.597.061,00 -19.265.319,00 -18.341.203,00 -16.891.706,00 -15.402.788,00 23 + außerordentliche Erträge 3.684,18 1.301.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 3.684,18 1.301.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -14.018.290,52 -18.295.233,00 -19.265.319,00 -18.341.203,00 -16.891.706,00 -15.402.788,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 14.056.814,00 15.175.084,00 15.528.620,00 15.683.907,00 15.840.745,00 15.999.154,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 38.523,48 -3.120.149,00 -3.736.699,00 -2.657.296,00 -1.050.961,00 596.366,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.152,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.152,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
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Haushaltssatzung 2024 Entwurf - Ban
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
- Seite 6 und 7:
Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
- Seite 8 und 9:
IV/008
- Seite 10 und 11:
Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
- Seite 12 und 13:
IV/012 Produkt 01.03.05 Dezernentin
- Seite 14 und 15:
Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
- Seite 16 und 17:
Investitionen Produkt 010305 Dezern
- Seite 18 und 19:
IV/018 Produkt 02.06.02 Hochwassers
- Seite 20 und 21:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 H
- Seite 22 und 23:
IV/022
- Seite 24 und 25:
IV/024
- Seite 26 und 27:
Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
- Seite 28 und 29:
IV/028 Produkt 02.08.01 Veterinära
- Seite 30 und 31:
IV/030
- Seite 32 und 33:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
- Seite 34 und 35:
A 39 KSt. 439000 IV/034 Produkt 02.
- Seite 36 und 37:
A 39 KSt. 439000 IV/036 Produkt 02.
- Seite 38 und 39:
IV/038 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
- Seite 40 und 41:
IV/040 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 42 und 43:
IV/042 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 44 und 45:
IV/044 Produkt 02.08.03 Schlachttie
- Seite 46 und 47: IV/046 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 48 und 49: IV/048 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 50 und 51: IV/050
- Seite 52 und 53: IV/052 Produkt 01.04.04 Zentrales F
- Seite 54 und 55: IV/054 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 56 und 57: IV/056
- Seite 58 und 59: IV/058
- Seite 60 und 61: Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
- Seite 62 und 63: IV/062 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
- Seite 64 und 65: IV/064 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 66 und 67: A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
- Seite 68 und 69: IV/068
- Seite 70 und 71: IV/070 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
- Seite 72 und 73: IV/072 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 74 und 75: A 61 KSt. 461000 IV/074 Produkt 01.
- Seite 76 und 77: A 61 KSt. 461000 IV/076 Produkt 01.
- Seite 78 und 79: A 61 KSt. 461000 IV/078 Produkt 01.
- Seite 80 und 81: A 61 KSt. 461000 IV/080 Produkt 01.
- Seite 82 und 83: A 61 KSt. 461000 IV/082 Produkt 01.
- Seite 84 und 85: IV/084
- Seite 86 und 87: IV/086 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 88 und 89: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 90 und 91: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 92 und 93: 1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
- Seite 94 und 95: IV/094 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
- Seite 98 und 99: IV/098 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 100 und 101: A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
- Seite 102 und 103: A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
- Seite 104 und 105: A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
- Seite 106 und 107: A 61 KSt. 461000 IV/106 Produkt 01.
- Seite 108 und 109: A 61 KSt. 461000 IV/108 Produkt 01.
- Seite 110 und 111: A 61 KSt. 461000 IV/110 Produkt 01.
- Seite 112 und 113: A 61 KSt. 461000 IV/112 Produkt 01.
- Seite 114 und 115: A 61 KSt. 461000 IV/114 Produkt 01.
- Seite 116 und 117: A 61 KSt. 461000 IV/116 Produkt 01.
- Seite 118 und 119: A 61 KSt. 461000 IV/118 Produkt 01.
- Seite 120 und 121: A 61 KSt. 461000 IV/120 Produkt 01.
- Seite 122 und 123: IV/122 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 124 und 125: IV/124 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 126 und 127: IV/126 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 128 und 129: IV/128 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 130 und 131: IV/130 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 132 und 133: IV/132 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 134 und 135: IV/134 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
- Seite 136 und 137: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 138 und 139: IV/138 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
- Seite 140 und 141: IV/140
- Seite 142 und 143: A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 144 und 145: A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 146 und 147:
1. Sanierung der Warmwasserversorgu
- Seite 148 und 149:
IV/148
- Seite 150 und 151:
IV/150 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
- Seite 152 und 153:
IV/152 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 154 und 155:
A 61 KSt. 461000 IV/154 Produkt 01.
- Seite 156 und 157:
A 61 KSt. 461000 IV/156 Produkt 01.
- Seite 158 und 159:
A 61 KSt. 461000 IV/158 Produkt 01.
- Seite 160 und 161:
A 61 KSt. 461000 IV/160 Produkt 01.
- Seite 162 und 163:
A 61 KSt. 461000 IV/162 Produkt 01.
- Seite 164 und 165:
A 61 KSt. 461000 IV/164 Produkt 01.
- Seite 166 und 167:
IV/166 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 168 und 169:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 170 und 171:
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Seite 172 und 173:
IV/172
- Seite 174 und 175:
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
- Seite 176 und 177:
IV/176
- Seite 178 und 179:
IV/178
- Seite 180 und 181:
Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
- Seite 182 und 183:
Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
- Seite 184 und 185:
IV/184 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 186 und 187:
IV/186
- Seite 188 und 189:
081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
- Seite 190 und 191:
IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
- Seite 192 und 193:
IV/192 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 194 und 195:
IV/194 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 196 und 197:
IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
- Seite 198 und 199:
IV/198 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 200 und 201:
IV/200 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 202 und 203:
IV/202
- Seite 204 und 205:
Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/2
- Seite 206 und 207:
IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
- Seite 208 und 209:
Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
- Seite 210 und 211:
Investitionen Produkt 100101 Untere
- Seite 212 und 213:
IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
- Seite 214 und 215:
IV/214 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 216 und 217:
A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
- Seite 218 und 219:
IV/218 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
- Seite 220 und 221:
IV/220 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 222 und 223:
Investitionen Produkt 100201 Wohnra
- Seite 224 und 225:
IV/224
- Seite 226 und 227:
Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
- Seite 228 und 229:
IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
- Seite 230 und 231:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
- Seite 232 und 233:
IV/232
- Seite 234 und 235:
IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
- Seite 236 und 237:
IV/236
- Seite 238 und 239:
IV/238 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 240 und 241:
S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
- Seite 242 und 243:
IV/242 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 244 und 245:
IV/244 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 246 und 247:
IV/246 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 248 und 249:
044101 K 16 Regulierung und Behandl
- Seite 250 und 251:
071110 F Zugänge Maschinen und tec
- Seite 252 und 253:
K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
- Seite 254 und 255:
IV/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
- Seite 256 und 257:
Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
- Seite 258 und 259:
IV/258
- Seite 260 und 261:
IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
- Seite 262 und 263:
IV/262
- Seite 264 und 265:
IV/264 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 266 und 267:
IV/266 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 268 und 269:
IV/268
- Seite 270 und 271:
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
- Seite 272 und 273:
IV/272 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
- Seite 274 und 275:
IV/274 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 276 und 277:
IV/276
- Seite 278 und 279:
IV/278 Produkt 02.10.02 Betrieblich
- Seite 280 und 281:
IV/280 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 282 und 283:
IV/282
- Seite 284 und 285:
IV/284 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
- Seite 286 und 287:
IV/286 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 288 und 289:
IV/288
- Seite 290 und 291:
IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
- Seite 292 und 293:
IV/292 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 294 und 295:
A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
- Seite 296 und 297:
A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
- Seite 298 und 299:
Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
- Seite 300 und 301:
IV/300
- Seite 302 und 303:
IV/302 Produkt 09.03.01 Landschafts
- Seite 304 und 305:
IV/304 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 306 und 307:
IV/306
- Seite 308 und 309:
024103 Zugang Grund und Boden I7009
- Seite 310 und 311:
IV/310 Produkt 13.04.01 Landschafts
- Seite 312 und 313:
IV/312 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 314 und 315:
IV/314
- Seite 316 und 317:
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
- Seite 318 und 319:
IV/318 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
- Seite 320 und 321:
IV/320 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 322 und 323:
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
- Seite 325:
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier |