Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

A 70
KSt. 470000
IV/287
Produkt 02.11.01
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 62.560,00 70.000 46.669 23.331 70.000 70.700 71.407 72.121
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 177,00 0 100 50 150 152 154 156
456110 Zwangsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 62.737,00 70.000 46.769 23.381 70.150 70.852 71.561 72.277
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 62.737,00 70.000 46.769 23.381 70.150 70.852 71.561 72.277
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 66,67% 33,33% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 83.645,49 72.107 54.935 27.464 82.399 85.695 89.123 92.689
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 49.817,33 48.314 34.600 17.297 51.897 53.973 56.132 58.377
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.985,27 3.823 2.731 1.366 4.097 4.261 4.431 4.608
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.098,97 9.973 7.012 3.506 10.518 10.939 11.377 11.832
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.616,45 4.692 3.651 1.825 5.476 5.695 5.923 6.160
Zw.-summe Personalaufwendungen 153.163,51 138.909 102.929 51.458 154.387 160.563 166.986 173.666
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 32.586,02 26.030 18.468 9.232 27.700 28.808 29.960 31.158
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.899,65 5.785 4.473 2.236 6.709 6.977 7.256 7.546
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 39.485,67 31.815 22.941 11.468 34.409 35.785 37.216 38.704
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 192.649,18 170.724 125.870 62.926 188.796 196.348 204.202 212.370
542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigikeiten
(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.800,00 4.800 3.200 1.600 4.800 4.848 4.896 4.945
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.399,26 5.500 3.667 1.833 5.500 5.555 5.611 5.667
544032 Beschaffung Jagdscheine 916,87 1.000 667 333 1.000 1.010 1.020 1.030
544629 sonstige Versicherungsbeiträge 0,00 0 533 267 800 808 816 824
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.099,94 1.100 733 367 1.100 1.111 1.122 1.133
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 1.500 667 333 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 204.865,25 184.624 135.337 67.659 202.996 210.690 218.687 226.999
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 204.865,25 184.624 135.337 67.659 202.996 210.690 218.687 226.999
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.493,27 4.853 2.489 1.245 3.734 3.771 3.809 3.847
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.962,24 2.921 1.442 721 2.163 2.185 2.207 2.229
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.598,16 6.164 2.861 1.430 4.291 4.334 4.377 4.421
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 917,05 1.394 569 285 854 863 872 881
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 762,97 1.285 554 277 831 839 847 855
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 932,75 1.388 721 360 1.081 1.092 1.103 1.114
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.230,94 962 423 212 635 641 647 653
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 612,80 754 482 241 723 730 737 744
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.522,00 5.580 3.475 1.737 5.212 5.264 5.317 5.370
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltunngsgemeink.) 25.044,00 22.194 24.543 0 24.543 24.788 25.036 25.286
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 41.076,18 47.495 37.559 6.508 44.067 44.507 44.952 45.400
Summe Aufwendungen einschl. ILV 245.941,43 232.119 172.896 74.167 247.063 255.197 263.639 272.399
Saldo (Zuschussbedarf) -183.204,43 -162.119 -126.127 -50.786 -176.913 -184.345 -192.078 -200.122
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0