Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

A 63
KSt. 463000
IV/209
Produkt 10.01.01
Untere Bauaufsicht
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 386.495,00 320.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090
431110 Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
456110 Zwangsgelder 19.900,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
Zwischensumme 406.395,00 340.000 320.000 0 320.000 323.200 326.433 329.697
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 620.581,05 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Wertberichtigungen auf Forderungen 2.707,50 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 623.288,55 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.029.683,55 340.000 320.000 0 320.000 323.200 326.433 329.697
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 220.039,43 195.770 227.212 0 227.212 236.300 245.752 255.582
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 473.619,19 439.296 479.820 0 479.820 499.014 518.974 539.734
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 37.545,39 34.762 37.883 0 37.883 39.398 40.974 42.613
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 91.982,35 90.676 97.251 0 97.251 101.141 105.187 109.394
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.937,37 12.740 15.100 0 15.100 15.704 16.332 16.985
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 34.484,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 872.607,73 773.244 857.266 0 857.266 891.557 927.219 964.308
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 85.041,56 70.672 76.381 0 76.381 79.436 82.613 85.918
514100 Beihilfen u. Unterstützg. f. Versorgungsempf. 17.939,12 15.706 18.499 0 18.499 19.239 20.009 20.809
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 102.980,68 86.378 94.880 0 94.880 98.675 102.622 106.727
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 975.588,41 859.622 952.146 0 952.146 990.232 1.029.841 1.071.035
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
541130 Dienstreisekosten 2.097,20 4.660 4.665 0 4.665 4.712 4.759 4.807
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 102,12 690 691 0 691 698 705 712
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.208,07 1.900 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957
543120 Bücher und Zeitschriften 3.239,34 4.835 4.838 0 4.838 4.886 4.935 4.984
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 6.667 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 37.802,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 79,91 600 600 0 600 606 612 618
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 1.043,90 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 60.550,19 64.598 69.152 0 69.152 69.844 70.542 71.247
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.588,51 0 55.251 0 55.251 55.804 56.362 56.926
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.090.299,65 953.572 1.105.910 0 1.105.910 1.145.535 1.186.696 1.229.458
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
545832 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.111,56 1.686 2.911 0 2.911 2.940 2.969 2.999
573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG 60,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Wertber. JA) 6.000,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 9.171,56 1.686 2.911 0 2.911 2.940 2.969 2.999
Summe Aufwendungen 1.099.471,21 955.258 1.108.821 0 1.108.821 1.148.475 1.189.665 1.232.457
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.124,67 15.719 19.323 0 19.323 19.516 19.711 19.908
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 9.609,24 9.460 11.195 0 11.195 11.307 11.420 11.534
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.497,69 19.966 22.207 0 22.207 22.429 22.653 22.880
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.459,60 4.515 4.422 0 4.422 4.466 4.511 4.556
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.671,48 4.529 4.498 0 4.498 4.543 4.588 4.634
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.842,33 5.411 6.154 0 6.154 6.216 6.278 6.341
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.562,44 3.658 4.737 0 4.737 4.784 4.832 4.880
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.174,63 4.094 5.881 0 5.881 5.940 5.999 6.059
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 18.293,00 22.849 29.158 0 29.158 29.450 29.745 30.042
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 122.344,00 111.751 123.779 0 123.779 125.017 126.267 127.530
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 202.579,08 201.952 231.354 0 231.354 233.668 236.004 238.364
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.302.050,29 1.157.210 1.340.175 0 1.340.175 1.382.143 1.425.669 1.470.821
Saldo (Zuschussbedarf) -272.366,74 -817.210 -1.020.175 0 -1.020.175 -1.058.943 -1.099.236 -1.141.124
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 13.849 0 13.849 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 13.849 0 13.849 0 0 0