Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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Dez. <strong>IV</strong><br />

KSt. 401000<br />

<strong>IV</strong>/021<br />

Produkt 02.06.02<br />

Hochwasserschutz<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 0,00 0 103.350 0 103.350 57.525 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 103.350 0 103.350 57.525 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 103.350 0 103.350 57.525 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 103.350 0 103.350 57.525 0 0<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 151.160 0 151.160 157.206 163.494 170.034<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 11.935 0 11.935 12.412 12.908 13.424<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 30.638 0 30.638 31.864 33.139 34.465<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 193.733 0 193.733 201.482 209.541 217.923<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 193.733 0 193.733 201.482 209.541 217.923<br />

529100 Externe Dienstleister u. Eigenaufwendungen 0,00 0 78.000 0 78.000 28.000 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 250 0 250 253 256 259<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 250 0 250 253 256 259<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 250 0 250 253 256 259<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60,00 € bis 800,00 €) 0,00 0 250 0 250 253 256 259<br />

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.250 0 1.250 753 256 259<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 1.593 0 1.593 1.609 1.625 1.641<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 276.576 0 276.576 233.866 213.466 221.889<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 0,00 0 276.576 0 276.576 233.866 213.466 221.889<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.835 0 1.835 1.853 1.872 1.891<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.063 0 1.063 1.074 1.085 1.096<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 2.109 0 2.109 2.130 2.151 2.173<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 420 0 420 424 428 432<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 1.899 0 1.899 1.918 1.937 1.956<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 584 0 584 590 596 602<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 376 0 376 380 384 388<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 552 0 552 558 564 570<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 5.714 0 5.714 5.771 5.829 5.887<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 25.185 0 25.185 25.437 25.691 25.948<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 39.737 0 39.737 40.135 40.537 40.943<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 0 316.313 0 316.313 274.001 254.003 262.832<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 -212.963 0 -212.963 -216.476 -254.003 -262.832<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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