Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 523,60 213 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA auf Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.370,34 933 874 0 874 883 892 901 Zwischensumme 1.893,94 1.146 874 0 874 883 892 901 Summe Aufwendungen 2.334.621,87 3.275.943 3.341.387 0 3.341.387 3.455.549 3.575.079 3.699.204 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 27.722,84 39.299 48.873 0 48.873 49.362 49.856 50.355 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 21.818,21 23.653 28.314 0 28.314 28.597 28.883 29.172 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 40.008,14 49.916 56.167 0 56.167 56.729 57.296 57.869 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 10.196,77 11.288 11.183 0 11.183 11.295 11.408 11.522 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 35.666,56 39.476 41.378 0 41.378 41.792 42.210 42.632 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 13.286,24 14.686 17.203 0 17.203 17.375 17.549 17.724 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 12.175,48 9.126 11.136 0 11.136 11.247 11.359 11.473 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 16.915,63 23.055 23.960 0 23.960 24.200 24.442 24.686 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 150.327,00 48.715 414.439 0 414.439 418.583 422.769 426.997 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 274.694,00 333.526 354.058 0 354.058 357.599 361.175 364.787 Summe Aufwendungen aus ILV 602.810,87 592.740 1.006.711 0 1.006.711 1.016.779 1.026.947 1.037.217 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.937.432,74 3.868.683 4.348.098 0 4.348.098 4.472.328 4.602.026 4.736.421 Saldo (Zuschussbedarf) -2.934.045,74 -3.868.583 -4.347.998 0 -4.347.998 -4.472.227 -4.601.924 -4.736.318 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011003 Abgänge DV-Software 0,00 071110 Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071221 Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081112 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 081220 Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement IV/067 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maschinen, techn. Anlagen (I610112012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -1.820,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.820,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -60.000,00 -60.000,00 -625.000,00 -625.000,00 -707.500,00 -707.500,00
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Haushaltssatzung 2024 Entwurf - Ban
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Seite 62 und 63: IV/062 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
Seite 88 und 89: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 90 und 91: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 92 und 93: 1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
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044101 K 16 Regulierung und Behandl
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071110 F Zugänge Maschinen und tec
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K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
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IV/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
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Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
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IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
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IV/272 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
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IV/278 Produkt 02.10.02 Betrieblich
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IV/284 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
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IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
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A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
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Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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IV/310 Produkt 13.04.01 Landschafts
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024103 Zugang Grund und Boden 01 25
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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