Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/279<br />
Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 433.972,06 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 165.753,00 83.000,00 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.946,25 29.000,00 29.000,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 457,21 0,00 5.200,00 5.252,00 5.304,00 5.357,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 604.128,52 492.000,00 514.200,00 135.542,00 136.897,00 138.266,00<br />
11 - Personalaufwendungen -977.531,16 -1.005.109,00 -1.134.277,00 -1.179.648,00 -1.226.835,00 -1.275.909,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -145.515,17 -121.022,00 -141.698,00 -147.366,00 -153.260,00 -159.390,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -62.569,33 -29.627,00 -32.600,00 -32.926,00 -33.256,00 -33.588,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 1.446,34 -62,00 -62,00 -63,00 -64,00 -65,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.072,25 -11.000,00 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.187.241,57 -1.166.820,00 -1.319.637,00 -1.371.113,00 -1.424.636,00 -1.480.285,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -583.113,05 -674.820,00 -805.437,00 -1.235.571,00 -1.287.739,00 -1.342.019,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -583.113,05 -674.820,00 -805.437,00 -1.235.571,00 -1.287.739,00 -1.342.019,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -583.113,05 -674.820,00 -805.437,00 -1.235.571,00 -1.287.739,00 -1.342.019,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -246.399,29 -255.643,00 -297.827,00 -300.805,00 -303.813,00 -306.851,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -829.512,34 -930.463,00 -1.103.264,00 -1.536.376,00 -1.591.552,00 -1.648.870,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Ansatz<br />
2023<br />
Ansatz<br />
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