Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/086 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Neuausbau Serverraum-Umsetzung Sicherheitskonzept 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung der Medientechnik 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brandschutzsanierung -155.712,88 -1.000.000,00 -1.150.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -155.712,88 -1.000.000,00 -1.150.000,00 0,00 -300.000,00 0,00 0,00 Inlinererneuerung von Abwasserleitungen 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmedämmmaßnahmen (I619611303) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hochwasser Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 -1.366.030,85 -2.300.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.300.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.366.030,85 -2.300.000,00 -1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hochwasser Gebäude Eschweiler, Bergrather Straße 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau Zulassungsstelle (I619611402) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wärmeversorgungsanlage (I619611403) -95.765,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -95.765,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Machbarkeitsstudie/Umorganisation Zulassungsstelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lüftungsanlage Callcenter 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung überdachter Fahrradabstellplatz 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 70.509,42 70.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Errichten einer PV Anlage 0,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -200.000,00 -200.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -3.010.000,00 -3.010.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -5.650.000,00 5.650.000,00 -5.650.000,00 -7.000,00 7.000,00 -7.000,00 -8.500.000,00 -8.500.000,00 -700.000,00 -700.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -900.000,00 -900.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -150.000,00 70.509,00 -150.000,00 -240.000,00 -240.000,00
IV/087 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Bezeichnung Jahresergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs - Ermächtigunge n Finanzplan 2025 Finanzplan 2026 2027 Dachbegrünung Zulassungshalle 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 -100.000,00 0,00 0,00 Netzwerk f. VOIP (I619611601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erweiterung Altenpflegeseminar(I619611602) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umbau einer neuen Gruppe 0,00 -420.000,00 -680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -420.000,00 -680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung der Außenanlagen 0,00 -80.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -80.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erneuerung der Heizungsanlage 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -14.963,09 -40.500,00 -55.500,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.357,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.605,26 -40.500,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Bisher bereitgestellt -50.000,00 -50.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -175.000,00 112.500,00 -125.000,00 -50.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -1.100.000,00 -1.100.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -275.500,00 0,00 -40.000,00 -59.000,00 -176.500,00
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Haushaltssatzung 2024 Entwurf - Ban
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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IV/012 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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Investitionen Produkt 010305 Dezern
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IV/018 Produkt 02.06.02 Hochwassers
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 H
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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IV/028 Produkt 02.08.01 Veterinära
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
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A 39 KSt. 439000 IV/034 Produkt 02.
Seite 36 und 37: A 39 KSt. 439000 IV/036 Produkt 02.
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Seite 44 und 45: IV/044 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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Seite 52 und 53: IV/052 Produkt 01.04.04 Zentrales F
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Seite 62 und 63: IV/062 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
Seite 88 und 89: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 90 und 91: 1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
Seite 92 und 93: 1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
Seite 134 und 135: IV/134 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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IV/186
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
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IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
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IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
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Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
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A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
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IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
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S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
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044101 K 16 Regulierung und Behandl
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071110 F Zugänge Maschinen und tec
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K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
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IV/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
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Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
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IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
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IV/272 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
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IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
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A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
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A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
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Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
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024103 Zugang Grund und Boden I7009
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt
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