Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/312 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 85.716,70 50.000,00 54.600,00 55.146,00 55.697,00 56.254,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.036,50 13.000,00 14.000,00 14.140,00 14.281,00 14.424,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.091,64 22.000,00 22.000,00 22.220,00 22.442,00 22.666,00 07 + Sonstige Einzahlungen 56.027,00 100,00 800,00 808,00 816,00 824,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 159.871,84 85.100,00 91.400,00 92.314,00 93.236,00 94.168,00 10 - Personalauszahlungen -436.546,80 -435.181,00 -446.994,00 -464.874,00 -483.469,00 -502.808,00 11 - Versorgungsauszahlungen -38.518,08 -41.874,00 -37.594,00 -39.098,00 -40.662,00 -42.288,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -359.618,68 -212.844,00 -214.544,00 -216.689,00 -218.855,00 -221.045,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -110.980,81 -105.224,00 -137.500,00 -138.875,00 -140.264,00 -141.667,00 15 - Sonstige Auszahlungen -134.958,93 -39.075,00 -67.642,00 -68.120,00 -68.604,00 -69.092,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.080.623,30 -834.198,00 -904.274,00 -927.656,00 -951.854,00 -976.900,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -920.751,46 -749.098,00 -812.874,00 -835.342,00 -858.618,00 -882.732,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 70 KSt. 470000 IV/313 Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 50.070,00 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 414200 Zuweisungen Stadt Aachen 0,00 0 4.600 0 4.600 4.646 4.692 4.739 431100 Verwaltungsgebühren 14.095,68 13.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448806 Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG 32.590,55 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448809 Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 427,00 0 600 0 600 606 612 618 456110 Zwangsgelder 0,00 0 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 97.183,23 85.100 91.400 0 91.400 92.314 93.236 94.168 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl/erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Erträge 97.183,23 85.100 91.400 0 91.400 92.314 93.236 94.168 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 79.012,68 94.906 90.026 0 90.026 93.627 97.372 101.267 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 277.949,97 259.890 273.857 0 273.857 284.812 296.205 308.054 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 21.827,08 20.565 21.622 0 21.622 22.487 23.386 24.321 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 55.312,54 53.644 55.506 0 55.506 57.726 60.035 62.436 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.377,47 6.176 5.983 0 5.983 6.222 6.471 6.730 Zw.-summe Personalaufwendungen 439.479,74 435.181 446.994 0 446.994 464.874 483.469 502.808 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.201,67 34.260 30.264 0 30.264 31.475 32.734 34.043 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.382,19 7.614 7.330 0 7.330 7.623 7.928 8.245 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 36.583,86 41.874 37.594 0 37.594 39.098 40.662 42.288 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 476.063,60 477.055 484.588 0 484.588 503.972 524.131 545.096 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 500 500 0 500 505 510 515 521162 Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes 204.032,21 170.000 171.700 0 171.700 173.417 175.151 176.903 521163 Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG 32.590,55 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 527901 Externe Planungskosten 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 531509 Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten 0 0 einer Biologischen Station f 96.045,01 105.224 107.500 0 107.500 108.575 109.661 110.758 531510 Zuschuss an die Biologische Station (Kosten 0 0 der FFH-Berichtspflicht) f 3.200,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 531899 Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 11.735,80 0 0 0 0 0 0 0 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0 (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 5.433,38 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491 542208 Miete Biologische Station f 19.848,00 19.848 19.848 0 19.848 19.848 19.848 19.848 543972 Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 5.718,06 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543990 Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- 0 0 ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) 663,10 300 300 0 300 303 306 309 543999 Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren 3.650,07 3.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 544033 Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten 1.606,50 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 29,93 27 50 0 50 51 52 53 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 12.343,63 12.344 12.344 0 12.344 12.467 12.592 12.718 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. f 1.544,00 0 1.544 0 1.544 1.559 1.575 1.591 Zwischensumme 874.503,84 834.198 904.274 0 904.274 927.656 951.854 976.900 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571340 AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan 1.075,83 1.076 1.076 0 1.076 1.087 1.098 1.109 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung) 15,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.090,83 1.076 1.076 0 1.076 1.087 1.098 1.109 Summe Aufwendungen 875.594,67 835.274 905.350 0 905.350 928.743 952.952 978.009 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.589,93 12.132 9.584 0 9.584 9.680 9.777 9.875 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.399,34 7.302 5.552 0 5.552 5.608 5.664 5.721 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.067,10 15.409 11.014 0 11.014 11.124 11.235 11.347 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.056,04 3.484 2.193 0 2.193 2.215 2.237 2.259 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.710,59 3.213 2.132 0 2.132 2.153 2.175 2.197 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.091,81 3.470 2.775 0 2.775 2.803 2.831 2.859 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.460,80 2.404 1.630 0 1.630 1.646 1.662 1.679 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.374,29 1.885 1.855 0 1.855 1.874 1.893 1.912 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.233,00 13.950 13.377 0 13.377 13.511 13.646 13.782 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 61.888,00 62.017 62.996 0 62.996 63.626 64.262 64.905 Summe Aufwendungen aus ILV 97.870,90 125.266 113.108 0 113.108 114.240 115.382 116.536 Summe Aufwendungen einschl. ILV 973.465,57 960.540 1.018.458 0 1.018.458 1.042.983 1.068.334 1.094.545 Saldo (Zuschussbedarf) -876.282,34 -875.440 -927.058 0 -927.058 -950.669 -975.098 -1.000.377 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 024103 Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst. 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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A 61 KSt. 461000 IV/160 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/162 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/164 Produkt 01.
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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IV/172
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
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IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
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IV/202
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IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
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Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
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Investitionen Produkt 100101 Untere
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IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
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A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
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IV/218 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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IV/224
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Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 IV/2
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IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
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IV/232
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IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
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IV/236
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S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
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044101 K 16 Regulierung und Behandl
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071110 F Zugänge Maschinen und tec
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K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
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IV/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
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Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
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IV/258
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IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
Seite 262 und 263: IV/262
Seite 264 und 265: IV/264 Haushaltsentwurf 2024 der St
Seite 270 und 271: Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
Seite 272 und 273: IV/272 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
Seite 278 und 279: IV/278 Produkt 02.10.02 Betrieblich
Seite 284 und 285: IV/284 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
Seite 290 und 291: IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
Seite 294 und 295: A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
Seite 296 und 297: A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
Seite 298 und 299: Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
Seite 302 und 303: IV/302 Produkt 09.03.01 Landschafts
Seite 308 und 309: 024103 Zugang Grund und Boden I7009
Seite 310 und 311: IV/310 Produkt 13.04.01 Landschafts
Seite 316 und 317: 024103 Zugang Grund und Boden 01 25
Seite 318 und 319: IV/318 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
Seite 322 und 323: Investitionen Produkt 140101 Umwelt
Seite 325: Gedruckt auf 100% Recyclingpapier |
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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