Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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IV/280 Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 433.972,06 380.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 161.963,25 83.000,00 100.000,00 101.000,00 102.010,00 103.030,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.044,62 29.000,00 29.000,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige Einzahlungen 340,00 0,00 5.200,00 5.252,00 5.304,00 5.357,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 603.319,93 492.000,00 514.200,00 135.542,00 136.897,00 138.266,00 10 - Personalauszahlungen -975.122,29 -1.005.109,00 -1.134.277,00 -1.179.648,00 -1.226.835,00 -1.275.909,00 11 - Versorgungsauszahlungen -210.252,33 -121.022,00 -141.698,00 -147.366,00 -153.260,00 -159.390,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -62.613,30 -29.627,00 -32.600,00 -32.926,00 -33.256,00 -33.588,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -3.518,85 -11.000,00 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.251.506,77 -1.166.758,00 -1.319.575,00 -1.371.050,00 -1.424.572,00 -1.480.220,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -648.186,84 -674.758,00 -805.375,00 -1.235.508,00 -1.287.675,00 -1.341.954,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 70 KSt. 470000 IV/281 Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 € € € € € € € € Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich) 433.972,06 380.000 380.000 0 380.000 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 165.753,00 83.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 724,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448805 Kostenerstattung für Wasser- und Boden- 0,00 proben u.ä. 3.222,25 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 340,00 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 456110 Zwangsgelder 0,00 0 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 Zwischensumme 604.011,31 492.000 514.200 0 514.200 135.542 136.897 138.266 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 117,21 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 117,21 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 604.128,52 492.000 514.200 0 514.200 135.542 136.897 138.266 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 282.322,21 274.290 339.334 0 339.334 352.907 367.023 381.704 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 531.669,67 554.606 602.662 0 602.662 626.769 651.842 677.915 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 42.036,67 43.886 47.582 0 47.582 49.485 51.464 53.523 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 102.382,76 114.477 122.148 0 122.148 127.034 132.115 137.400 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 19.119,85 17.850 22.551 0 22.551 23.453 24.391 25.367 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 977.531,16 1.005.109 1.134.277 0 1.134.277 1.179.648 1.226.835 1.275.909 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 122.573,79 99.017 114.071 0 114.071 118.634 123.379 128.314 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 22.941,38 22.005 27.627 0 27.627 28.732 29.881 31.076 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 145.515,17 121.022 141.698 0 141.698 147.366 153.260 159.390 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.123.046,33 1.126.131 1.275.975 0 1.275.975 1.327.014 1.380.095 1.435.299 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 59.372,63 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 654,50 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543170 Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasser- 0 0 0 0 0 proben pp. 3.072,25 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 545110 Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW 960,00 3.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.582,20 1.627 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.188.687,91 1.166.758 1.319.575 0 1.319.575 1.371.050 1.424.572 1.480.220 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 61,71 62 62 0 62 63 64 65 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 332,21 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 1.840,26 Zwischensumme -1.446,34 62 62 0 62 63 64 65 Summe Aufwendungen 1.187.241,57 1.166.820 1.319.637 0 1.319.637 1.371.113 1.424.636 1.480.285 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.176,03 23.050 25.235 0 25.235 25.487 25.742 25.999 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.730,72 13.873 14.620 0 14.620 14.766 14.914 15.063 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 23.344,39 29.277 29.001 0 29.001 29.291 29.584 29.880 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.949,72 6.620 5.774 0 5.774 5.832 5.890 5.949 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.950,07 6.105 5.613 0 5.613 5.669 5.726 5.783 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.051,23 6.593 7.306 0 7.306 7.379 7.453 7.528 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.992,55 4.568 4.293 0 4.293 4.336 4.379 4.423 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.975,58 3.582 4.884 0 4.884 4.933 4.982 5.032 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.233,00 26.504 35.224 0 35.224 35.576 35.932 36.291 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 145.996,00 135.471 165.877 0 165.877 167.536 169.211 170.903 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 246.399,29 255.643 297.827 0 297.827 300.805 303.813 306.851 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.433.640,86 1.422.463 1.617.464 0 1.617.464 1.671.918 1.728.449 1.787.136 Saldo (Zuschussbedarf) -829.512,34 -930.463 -1.103.264 0 -1.103.264 -1.536.376 -1.591.552 -1.648.870 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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1. Sanierung der Warmwasserversorgu
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Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
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Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
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081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
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Investitionen Produkt 100201 Wohnra
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IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

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