Teilfinanzhaushalt OE 464 S 64 <strong>IV</strong>/226 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 951.378,49 1.261.529,00 928.773,00 186.500,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 89.168,39 84.063,00 84.063,00 84.813,00 85.571,00 86.336,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.013.113,53 531.625,00 226.000,00 226.010,00 226.020,00 21.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.053.660,41 1.877.217,00 1.238.836,00 497.323,00 311.591,00 107.366,00 10 - Personalauszahlungen -1.318.132,90 -1.445.984,00 -1.655.212,00 -1.721.421,00 -1.790.277,00 -1.861.887,00 11 - Versorgungsauszahlungen -79.072,57 -31.270,00 -32.549,00 -33.851,00 -35.205,00 -36.614,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.130.029,86 -5.511.565,00 -3.544.329,00 -4.223.715,00 -2.468.245,00 -2.482.921,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen -113.596,00 -471.838,00 -273.689,00 -275.597,00 -206.446,00 -156.446,00 15 - Sonstige Auszahlungen -411.594,96 -1.136.472,00 -1.819.277,00 -1.166.006,00 -617.953,00 -634.119,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.052.426,29 -8.597.629,00 -7.325.556,00 -7.421.090,00 -5.118.626,00 -5.172.487,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.998.765,88 -6.720.412,00 -6.086.720,00 -6.923.767,00 -4.807.035,00 -5.065.121,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 621.900,00 6.189.400,00 5.332.925,00 1.178.440,00 286.500,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 621.900,00 6.189.400,00 5.332.925,00 1.178.440,00 286.500,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -440,30 -75.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -967.615,28 -8.932.000,00 -6.752.000,00 -380.000,00 -80.000,00 -80.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.599,00 -95.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -973.654,58 -9.102.000,00 -6.817.000,00 -405.000,00 -105.000,00 -105.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -351.754,58 -2.912.600,00 -1.484.075,00 773.440,00 181.500,00 -105.000,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
<strong>IV</strong>/227 Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung <strong>Dezernat</strong> <strong>IV</strong> Budgetverantwortung: Produktverantwortung: S 64 - Mobilität und Klimaschutz Herr Wentz; Tel.: 2670 Herr Gobbelé, Tel.: 3703 Inhalte <strong>des</strong> Produktes: Beschreibung: ● Verkehrsregelung und -lenkung ● Verkehrsrechtliche Genehmigungen ● Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen Zielsetzung: Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung <strong>des</strong> Straßenverkehrs Zielgruppen: ● Bürger/innen Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb <strong>des</strong> Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 527200 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt <strong>2024</strong> 2023 2022 Stellenanteile insgesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 4,800 3,800 3,800 2,000 2,000 2,000 2,800 1,800 1,800
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Haushaltssatzung 2024 Entwurf - Ban
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IV/004 Produkt/ Bezeichnung Seite T
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/008
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Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV I
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IV/012 Produkt 01.03.05 Dezernentin
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Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 D
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Investitionen Produkt 010305 Dezern
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IV/018 Produkt 02.06.02 Hochwassers
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Teilfinanzhaushalt Produkt 020602 H
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IV/022
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IV/024
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Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39 IV/0
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IV/028 Produkt 02.08.01 Veterinära
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IV/030
- Seite 32 und 33:
Teilfinanzhaushalt Produkt 020801 V
- Seite 34 und 35:
A 39 KSt. 439000 IV/034 Produkt 02.
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A 39 KSt. 439000 IV/036 Produkt 02.
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IV/038 Produkt 02.08.02 Lebensmitte
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IV/040 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/042 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/044 Produkt 02.08.03 Schlachttie
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IV/046 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/048 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/050
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IV/052 Produkt 01.04.04 Zentrales F
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IV/054 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/056
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IV/058
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Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61 IV/0
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IV/062 Produkt 01.12.01 Gebäudeman
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IV/064 Haushaltsentwurf 2024 der St
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A 61 KSt. 461000 IV/066 Produkt 01.
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IV/068
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IV/070 Produkt 01.12.02 Gebäudeman
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IV/072 Haushaltsentwurf 2024 der St
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A 61 KSt. 461000 IV/074 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/076 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/078 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/080 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/082 Produkt 01.
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IV/084
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IV/086 Haushaltsentwurf 2024 der St
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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1. Einbau einer neuen Wärmeversorg
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IV/094 Produkt 01.12.03 Gebäudeman
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IV/096
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IV/098 Haushaltsentwurf 2024 der St
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A 61 KSt. 461000 IV/100 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/102 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/104 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/106 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/108 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/110 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/112 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/114 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/116 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/118 Produkt 01.
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A 61 KSt. 461000 IV/120 Produkt 01.
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IV/122 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/124 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/126 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/128 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/130 Haushaltsentwurf 2024 der St
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IV/132 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 134 und 135:
IV/134 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
- Seite 136 und 137:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
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IV/138 A 61 KSt. 461000 01.12.03 -
- Seite 140 und 141:
IV/140
- Seite 142 und 143:
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
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A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
- Seite 146 und 147:
1. Sanierung der Warmwasserversorgu
- Seite 148 und 149:
IV/148
- Seite 150 und 151:
IV/150 Produkt 01.12.04 Gebäudeman
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IV/152 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 154 und 155:
A 61 KSt. 461000 IV/154 Produkt 01.
- Seite 156 und 157:
A 61 KSt. 461000 IV/156 Produkt 01.
- Seite 158 und 159:
A 61 KSt. 461000 IV/158 Produkt 01.
- Seite 160 und 161:
A 61 KSt. 461000 IV/160 Produkt 01.
- Seite 162 und 163:
A 61 KSt. 461000 IV/162 Produkt 01.
- Seite 164 und 165:
A 61 KSt. 461000 IV/164 Produkt 01.
- Seite 166 und 167:
IV/166 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 168 und 169:
1. Investitionsmaßnahmen oberhalb
- Seite 170 und 171:
Zwischensumme 1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Seite 172 und 173:
IV/172
- Seite 174 und 175:
2. Gebäude 218 (Hangar Westflug) 2
- Seite 176 und 177: IV/176
- Seite 178 und 179: IV/178
- Seite 180 und 181: Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 IV/1
- Seite 182 und 183: Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fac
- Seite 184 und 185: IV/184 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 186 und 187: IV/186
- Seite 188 und 189: 081110 Zugang Betriebs u. Geschäft
- Seite 190 und 191: IV/190 Produkt 09.02.02 Geodatenman
- Seite 192 und 193: IV/192 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 194 und 195: IV/194 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 196 und 197: IV/196 Produkt 09.02.03 Grundstück
- Seite 198 und 199: IV/198 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 200 und 201: IV/200 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 202 und 203: IV/202
- Seite 204 und 205: Teilfinanzhaushalt OE 463 A 63 IV/2
- Seite 206 und 207: IV/206 Produkt 10.01.01 Untere Baua
- Seite 208 und 209: Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 U
- Seite 210 und 211: Investitionen Produkt 100101 Untere
- Seite 212 und 213: IV/212 Produkt 10.01.02 Obere Bauau
- Seite 214 und 215: IV/214 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 216 und 217: A 63 KSt. 463000 IV/216 Produkt 10.
- Seite 218 und 219: IV/218 Produkt 10.02.01 Wohnraumfö
- Seite 220 und 221: IV/220 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 222 und 223: Investitionen Produkt 100201 Wohnra
- Seite 224 und 225: IV/224
- Seite 228 und 229: IV/228 Produkt 02.09.01 Verkehrslen
- Seite 230 und 231: Teilfinanzhaushalt Produkt 020901 V
- Seite 232 und 233: IV/232
- Seite 234 und 235: IV/234 Produkt 12.02.01 Kreisstraß
- Seite 236 und 237: IV/236
- Seite 238 und 239: IV/238 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 240 und 241: S 64 KSt. 464000 IV/240 Produkt 12.
- Seite 242 und 243: IV/242 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 244 und 245: IV/244 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 246 und 247: IV/246 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 248 und 249: 044101 K 16 Regulierung und Behandl
- Seite 250 und 251: 071110 F Zugänge Maschinen und tec
- Seite 252 und 253: K 33 Instandsetzung Indebrücke Lan
- Seite 254 und 255: IV/254 Produkt 14.01.02 Klimaschutz
- Seite 256 und 257: Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 K
- Seite 258 und 259: IV/258
- Seite 260 und 261: IV/260 Produkt 15.01.04 Regionalent
- Seite 262 und 263: IV/262
- Seite 264 und 265: IV/264 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 266 und 267: IV/266 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 268 und 269: IV/268
- Seite 270 und 271: Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70 IV/2
- Seite 272 und 273: IV/272 Produkt 02.10.01 Allgemeiner
- Seite 274 und 275: IV/274 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 276 und 277:
IV/276
- Seite 278 und 279:
IV/278 Produkt 02.10.02 Betrieblich
- Seite 280 und 281:
IV/280 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 282 und 283:
IV/282
- Seite 284 und 285:
IV/284 Produkt 02.11.01 Jagd- und F
- Seite 286 und 287:
IV/286 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 288 und 289:
IV/288
- Seite 290 und 291:
IV/290 Produkt 02.13.01 Erfassung,
- Seite 292 und 293:
IV/292 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 294 und 295:
A 70 KSt. 470000 IV/294 Produkt 02.
- Seite 296 und 297:
A 70 KSt. 470000 IV/296 Produkt 02.
- Seite 298 und 299:
Auszahlungen 2.500.000 2.500.000 75
- Seite 300 und 301:
IV/300
- Seite 302 und 303:
IV/302 Produkt 09.03.01 Landschafts
- Seite 304 und 305:
IV/304 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 306 und 307:
IV/306
- Seite 308 und 309:
024103 Zugang Grund und Boden I7009
- Seite 310 und 311:
IV/310 Produkt 13.04.01 Landschafts
- Seite 312 und 313:
IV/312 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 314 und 315:
IV/314
- Seite 316 und 317:
024103 Zugang Grund und Boden 01 25
- Seite 318 und 319:
IV/318 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
- Seite 320 und 321:
IV/320 Haushaltsentwurf 2024 der St
- Seite 322 und 323:
Investitionen Produkt 140101 Umwelt
- Seite 325:
Gedruckt auf 100% Recyclingpapier |