Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat IV

A 70
KSt. 470000
IV/313
Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2024
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 50.070,00 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
414200 Zuweisungen Stadt Aachen 0,00 0 4.600 0 4.600 4.646 4.692 4.739
431100 Verwaltungsgebühren 14.095,68 13.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448806 Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG 32.590,55 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
448809 Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter
Tiere 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 427,00 0 600 0 600 606 612 618
456110 Zwangsgelder 0,00 0 100 0 100 101 102 103
456500 Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 97.183,23 85.100 91.400 0 91.400 92.314 93.236 94.168
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl/erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Erträge 97.183,23 85.100 91.400 0 91.400 92.314 93.236 94.168
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 79.012,68 94.906 90.026 0 90.026 93.627 97.372 101.267
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 277.949,97 259.890 273.857 0 273.857 284.812 296.205 308.054
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 21.827,08 20.565 21.622 0 21.622 22.487 23.386 24.321
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 55.312,54 53.644 55.506 0 55.506 57.726 60.035 62.436
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.377,47 6.176 5.983 0 5.983 6.222 6.471 6.730
Zw.-summe Personalaufwendungen 439.479,74 435.181 446.994 0 446.994 464.874 483.469 502.808
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 30.201,67 34.260 30.264 0 30.264 31.475 32.734 34.043
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.382,19 7.614 7.330 0 7.330 7.623 7.928 8.245
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 36.583,86 41.874 37.594 0 37.594 39.098 40.662 42.288
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 476.063,60 477.055 484.588 0 484.588 503.972 524.131 545.096
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 500 500 0 500 505 510 515
521162 Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes 204.032,21 170.000 171.700 0 171.700 173.417 175.151 176.903
521163 Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG 32.590,55 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
527901 Externe Planungskosten 0,00 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636
531509 Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten 0 0
einer Biologischen Station f 96.045,01 105.224 107.500 0 107.500 108.575 109.661 110.758
531510 Zuschuss an die Biologische Station (Kosten 0 0
der FFH-Berichtspflicht) f 3.200,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
531899 Sonst. Zuw. u Zusch. an übrige Bereiche 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 11.735,80 0 0 0 0 0 0 0
542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 0
(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 5.433,38 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491
542208 Miete Biologische Station f 19.848,00 19.848 19.848 0 19.848 19.848 19.848 19.848
543972 Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 5.718,06 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
543990 Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- 0 0
ausgaben f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) 663,10 300 300 0 300 303 306 309
543999 Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren 3.650,07 3.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
544033 Beschaffung Reitkennzeichen und -plaketten 1.606,50 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 29,93 27 50 0 50 51 52 53
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 12.343,63 12.344 12.344 0 12.344 12.467 12.592 12.718
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. f 1.544,00 0 1.544 0 1.544 1.559 1.575 1.591
Zwischensumme 874.503,84 834.198 904.274 0 904.274 927.656 951.854 976.900
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571340 AfA Straßennetz m Weg. Plätz. u Verkehrslenkungsan 1.075,83 1.076 1.076 0 1.076 1.087 1.098 1.109
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung) 15,00 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.090,83 1.076 1.076 0 1.076 1.087 1.098 1.109
Summe Aufwendungen 875.594,67 835.274 905.350 0 905.350 928.743 952.952 978.009
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.589,93 12.132 9.584 0 9.584 9.680 9.777 9.875
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.399,34 7.302 5.552 0 5.552 5.608 5.664 5.721
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.067,10 15.409 11.014 0 11.014 11.124 11.235 11.347
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.056,04 3.484 2.193 0 2.193 2.215 2.237 2.259
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.710,59 3.213 2.132 0 2.132 2.153 2.175 2.197
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.091,81 3.470 2.775 0 2.775 2.803 2.831 2.859
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.460,80 2.404 1.630 0 1.630 1.646 1.662 1.679
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.374,29 1.885 1.855 0 1.855 1.874 1.893 1.912
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.233,00 13.950 13.377 0 13.377 13.511 13.646 13.782
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 61.888,00 62.017 62.996 0 62.996 63.626 64.262 64.905
Summe Aufwendungen aus ILV 97.870,90 125.266 113.108 0 113.108 114.240 115.382 116.536
Summe Aufwendungen einschl. ILV 973.465,57 960.540 1.018.458 0 1.018.458 1.042.983 1.068.334 1.094.545
Saldo (Zuschussbedarf) -876.282,34 -875.440 -927.058 0 -927.058 -950.669 -975.098 -1.000.377
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
024103 Zugänge Grund und Boden, sonst. unb. Grdst. 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000