Vigila PerúCuadro 1.6PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) Y MODIFICADO (PIM) DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR GRUPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2008(EN MILLONES DE SOLES)Genérica <strong>de</strong> gastoRecursos ordinariosPIA PIMRecursos directamenterecaudadosPIA PIMOperaciones <strong>de</strong> créditosPIA PIMDonaciones ytransferenciasPIA PIMRecursos<strong>de</strong>terminadosPIA PIMTotalPIA PIMGastos corrientes 8,350 8,615 301 425 0 0 0 455 234 437 8,886 9,931Personal y obligaciones sociales 6,388 6,567 36 44 0 0 0 61 36 41 6,460 6,713Obligaciones previsionales 1,366 1,380 0 0 0 0 0 0 2 2 1,368 1,383Bienes y servicios 516 586 257 368 0 0 0 326 195 369 968 1,649Otros gastos corrientes 81 81 7 12 0 0 0 69 1 25 89 187Gastos <strong>de</strong> capital 1,352 1,655 73 152 86 93 0 1,217 1,313 3,271 2,823 6,389Inversiones 1,341 1,544 52 109 86 91 0 1,167 1,087 2,716 2,565 5,626Inversiones financieras 0 0 1 2 0 0 0 0 11 60 12 62Otros gastos <strong>de</strong> capital 11 111 20 41 0 2 0 51 215 496 246 701Servicio <strong>de</strong> <strong>de</strong>uda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 11Intereses y cargos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Amortización <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10Total general 9,702 10,270 375 577 86 93 0 1,672 1,547 3,718 11,709 16,331Fuente: MEF-SIAF.Elaboración: Vigila Perú.PIA: Presupuesto Institucional <strong>de</strong> Apertura.PIM: Presupuesto Institucional Modificado.23
<strong>Grupo</strong> <strong>Propuesta</strong> CiudadanaEn total los sectores <strong><strong>de</strong>l</strong> gobierno nacional contaroncon un presupuesto modificado <strong>de</strong>S/. 54,551 millones y han ejecutado S/. 45,678.El gobierno nacional es el que tiene un mayorsaldo presupuestal. De lo ejecutado, la mayorparte (S/. 38,706 millones) está conformadapor recursos ordinarios, con una ejecución<strong><strong>de</strong>l</strong> 100%, le siguen los recursos por operaciones<strong>de</strong> crédito con un monto ejecutado<strong>de</strong> S/. 4,290 millones y un avance <strong>de</strong> 66%, losrecursos directamente recaudados con unmonto ejecutado <strong>de</strong> S/. 4,005 y un avance <strong>de</strong>74%; y, finalmente, los recursos <strong>de</strong>terminaquehace cinco años alre<strong>de</strong>dor <strong><strong>de</strong>l</strong> 9% <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuestose orientaba a estos gastos .Con las modificaciones presupuestales, sobretodo en las fuentes <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong>terminadosy <strong>de</strong> donaciones y transferenciasque financian inversiones, este rubroincrementa su participación <strong>de</strong> 22% a 35%,mientras que los gastos <strong>de</strong> planillas y pensionesdisminuyen su participación relativaen 17 puntos (ver gráfico 1.4). Lo queindica que las modificaciones presupuestalesvan fundamentalmente para inversiones.Asimismo, el rubro otros gastos <strong>de</strong> capital,que compren<strong>de</strong> las transferencias <strong>de</strong>canon a las universida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>de</strong>partamento,también incrementan su participación<strong>de</strong> 2% a 4%.1.3.3 Modificaciones presupuestales enlos gobiernos localesEl presupuesto <strong>de</strong> los gobiernos locales a inicios<strong>de</strong> 2008 fue <strong>de</strong> S/. 10,881.6 millones; conlas modificaciones realizadas durante el año seincrementó en S/. 8,228 millones (75%). Deestos recursos adicionales el 63% correspon<strong>de</strong>a los siete primeros <strong>de</strong>partamentos <strong><strong>de</strong>l</strong> cuadro1.7. El incremento total se explica en granmedida (59%) por la fuente canon, 18% porlas donaciones y transferencias, 11% por elFoncomun y 12% por las <strong>de</strong>más fuentes. Elincremento <strong>de</strong> S/. 4,837.6 millones <strong>de</strong> la fuentecanon está concentrado en siete <strong>de</strong>partamentosprincipalmente mineros (Áncash, Cusco(gas), Tacna, Cajamarca, Arequipa, Moqueguay Pasco), que reciben el 73% <strong>de</strong> dicho monto.El fuerte incremento en la fuente canon disimulala caída <strong>de</strong> los recursos ordinarios enS/. 290 millones en todos los <strong>de</strong>partamentos,<strong>de</strong>bido al retroceso en el proceso <strong>de</strong> transferencia<strong>de</strong> los programas sociales <strong><strong>de</strong>l</strong> MIMDESa las municipalida<strong>de</strong>s por los programas sociales<strong>de</strong> lucha contra la pobreza: NutriciónInfantil, Fonco<strong>de</strong>s, Wawa Wasi, entre otros.1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DURANTE ELAÑO 2008En conjunto, al 31 <strong>de</strong> diciembre los tres niveleslograron ejecutar S/. 71,749 millones <strong>de</strong>un total <strong>de</strong> S/. 89,992 millones. El gobiernonacional logró un avance <strong>de</strong> 84%, los gobiernosregionales <strong>de</strong> 79% y los gobiernos locales<strong>de</strong> 69%, lo que significa que al final <strong><strong>de</strong>l</strong> año,para los tres niveles <strong>de</strong> gobierno, quedó unsaldo presupuestal total <strong>de</strong> S/. 18,243 millones.Hay que tomar en cuenta que esta menorejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto respon<strong>de</strong> a dos factores:el fuerte incremento <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto <strong><strong>de</strong>l</strong>os gobiernos regionales y locales que hacedifíciles su planificación y ejecución, y la "política<strong>de</strong> modulación <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto público"implementada por el ministro <strong>de</strong> EconomíaLuis Valdivieso con la finalidad <strong>de</strong> controlarla inflación y generar un mayor superávit fiscalpara enfrentar el impacto <strong>de</strong> la crisis mundialen el año 2009. (Ver gráfico 1.5).Esta información todavía pue<strong>de</strong> variar ya queel Ministerio <strong>de</strong> Economía y Finanzas ha autorizadola ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto 2008hasta el 31 <strong><strong>de</strong>l</strong> mes <strong>de</strong> marzo <strong>de</strong> 2009 8 por lafuente <strong>de</strong> recursos ordinarios, mientras quepor la fuente canon los recursos se incorporanautomáticamente al presupuesto fiscal2009 <strong>de</strong> los gobiernos regionales como modificaciónpresupuestal.8 En el Congreso se encuentra una propuesta que amplia esta ejecución al mes <strong>de</strong> setiembre <strong>de</strong> 2009.24
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