Vigilancia del Proceso de Descentralización - Grupo Propuesta ...

Grupo Propuesta CiudadanaEn total los sectores del gobierno nacional contaroncon un presupuesto modificado deS/. 54,551 millones y han ejecutado S/. 45,678.El gobierno nacional es el que tiene un mayorsaldo presupuestal. De lo ejecutado, la mayorparte (S/. 38,706 millones) está conformadapor recursos ordinarios, con una ejecucióndel 100%, le siguen los recursos por operacionesde crédito con un monto ejecutadode S/. 4,290 millones y un avance de 66%, losrecursos directamente recaudados con unmonto ejecutado de S/. 4,005 y un avance de74%; y, finalmente, los recursos determinaquehace cinco años alrededor del 9% del presupuestose orientaba a estos gastos .Con las modificaciones presupuestales, sobretodo en las fuentes de recursos determinadosy de donaciones y transferenciasque financian inversiones, este rubroincrementa su participación de 22% a 35%,mientras que los gastos de planillas y pensionesdisminuyen su participación relativaen 17 puntos (ver gráfico 1.4). Lo queindica que las modificaciones presupuestalesvan fundamentalmente para inversiones.Asimismo, el rubro otros gastos de capital,que comprende las transferencias decanon a las universidades del departamento,también incrementan su participaciónde 2% a 4%.1.3.3 Modificaciones presupuestales enlos gobiernos localesEl presupuesto de los gobiernos locales a iniciosde 2008 fue de S/. 10,881.6 millones; conlas modificaciones realizadas durante el año seincrementó en S/. 8,228 millones (75%). Deestos recursos adicionales el 63% correspondea los siete primeros departamentos del cuadro1.7. El incremento total se explica en granmedida (59%) por la fuente canon, 18% porlas donaciones y transferencias, 11% por elFoncomun y 12% por las demás fuentes. Elincremento de S/. 4,837.6 millones de la fuentecanon está concentrado en siete departamentosprincipalmente mineros (Áncash, Cusco(gas), Tacna, Cajamarca, Arequipa, Moqueguay Pasco), que reciben el 73% de dicho monto.El fuerte incremento en la fuente canon disimulala caída de los recursos ordinarios enS/. 290 millones en todos los departamentos,debido al retroceso en el proceso de transferenciade los programas sociales del MIMDESa las municipalidades por los programas socialesde lucha contra la pobreza: NutriciónInfantil, Foncodes, Wawa Wasi, entre otros.1.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DURANTE ELAÑO 2008En conjunto, al 31 de diciembre los tres niveleslograron ejecutar S/. 71,749 millones deun total de S/. 89,992 millones. El gobiernonacional logró un avance de 84%, los gobiernosregionales de 79% y los gobiernos localesde 69%, lo que significa que al final del año,para los tres niveles de gobierno, quedó unsaldo presupuestal total de S/. 18,243 millones.Hay que tomar en cuenta que esta menorejecución del gasto responde a dos factores:el fuerte incremento del presupuesto delos gobiernos regionales y locales que hacedifíciles su planificación y ejecución, y la "políticade modulación del gasto público"implementada por el ministro de EconomíaLuis Valdivieso con la finalidad de controlarla inflación y generar un mayor superávit fiscalpara enfrentar el impacto de la crisis mundialen el año 2009. (Ver gráfico 1.5).Esta información todavía puede variar ya queel Ministerio de Economía y Finanzas ha autorizadola ejecución del presupuesto 2008hasta el 31 del mes de marzo de 2009 8 por lafuente de recursos ordinarios, mientras quepor la fuente canon los recursos se incorporanautomáticamente al presupuesto fiscal2009 de los gobiernos regionales como modificaciónpresupuestal.8 En el Congreso se encuentra una propuesta que amplia esta ejecución al mes de setiembre de 2009.24