orientaciones bÃ¡sicas para el fortalecimiento del control interno en ...

More documents

Recommendations

Info

Anexo Nº 2Ejemplo 2: Formato de designación de ComitéNOMBRE DE LA ENTIDADNº DE DOCUMENTOEQUIPO DE TRABAJOLíder (Directivo elegido por la Alta Dirección para la realización del Sistema de Control Interno con el quecuenta actualmente la entidad)Nombre:Cargo:Integrantes del Equipo de Trabajo (Directivos de la entidad que realizarán el diagnóstico del Sistema de ControlInterno con el que cuenta actualmente la entidad)Nombre Cargo FirmaFunciones del Equipo:Recursos (necesarios para la realización del Sistema de Control Interno):Firma del Líder del Equipo:Lugar:Fecha:Fuente: Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG. Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado.Orientaciones básicas para el fortalecimiento del control interno en gobiernos locales 103
Anexo Nº 3Normativa que regula la actuación ética dentro de la función públicaLey N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función PúblicaEsta ley se divide en cuatro capítulos:Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.Fuente: Resolución de Contraloría General Nº 458-2008-CG. Guía para la implementación del SCI de las entidades del Estado.104 Orientaciones básicas para el fortalecimiento del control interno en gobiernos localesEstablece los principios éticos, deberes y prohibiciones que rigen l a a c t i v i d a d d e los servidorespúblicos de las entidades de la Administración Pública.1. Capítulo I: De la Función Pública. En el cual se definen el ámbito de aplicación, concepto yfines de la Función Pública, entre otros.2. Capítulo II: Principios y Deberes Éticos del Servidor Público. Donde se describen cada uno delos principios y deberes de la función pública.3. Capítulo III: Prohibiciones Éticas del Servidor Público. Donde se describen las prohibicioneséticas de la función pública.4. Capítulo IV: Incentivos, Sanciones y Procedimiento. E n e l c u a l se definen las medidasque debe tomar la Alta Dirección para promover una cultura de probidad,transparencia, justicia, servicio público y para el establecimiento de sanciones ala trasgresión del código, entre otros.Desarrolla las disposiciones contenidas en la Ley del Código de Ética de la Función Pública paralograr que los empleados públicos actúen con probidad durante el desempeño de su función. Seestablecen además la clasificación y criterios para la aplicación de sanciones, el procedimientoadministrativo disciplinario, entre otros.
Page 5:
© Contraloría General de la Repú
Page 11 and 12:
ANTECEDENTES• Ausencia de enfoque
Page 14:
UNIDAD ICONCEPTOSBÁSICOS
Page 18 and 19:
CAPÍTULO 1 — El Control InternoC
Page 20 and 21:
CAPÍTULO 1 — El Control Interno
Page 22:
CAPÍTULO 1 — El Control Internoc
Page 25 and 26:
CAPÍTULO 2 — El Sistema de Contr
Page 27 and 28:
CAPÍTULO 3 — Procesos que requie
Page 29 and 30:
CAPÍTULO 3 — Procesos que requie
Page 32:
UNIDAD IIIMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA
Page 36:
CAPÍTULO 1 — Condiciones Básica
Page 39 and 40:
CAPÍTULO 2 — Implementación del
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54: CAPÍTULO 2 — Implementación del
Page 96: SIGLASCAP: Cuadro Analítico de Per
Page 99 and 100: Información y comunicación: Compo
Page 102 and 103: Anexo Nº 1Modelo de Acta de Compro
Page 106 and 107: Anexo Nº 4Valores Institucionales
Page 108 and 109: Anexo Nº 6Principios básicos para
Page 110: Anexo Nº 8:Contenidos básicos par
show all

orientaciones bÃ¡sicas para el fortalecimiento del control interno en ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?