orientaciones básicas para el fortalecimiento del control interno en ...
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Anexo Nº 7Estructura de cont<strong>en</strong>idos de una Directiva Interna <strong>para</strong> la gestión de Obras porAdministración DirectaEstructuraDescripciónI FinalidadIII AlcanceSe indica las áreas, funcionarios y servidores responsables de cumplir ohacer cumplir la directiva.IV Marco legalSe describe la normatividad g<strong>en</strong>eral y específica <strong>en</strong> la cual se sust<strong>en</strong>ta ladirectiva.V DefinicionesSe trata de incluir los conceptos y definiciones que permitan unacompr<strong>en</strong>sión cabal de la directiva y un l<strong>en</strong>guaje común.VIFunciones yresponsabilidadesVIIProcedimi<strong>en</strong>to deaprobación de las obrasVIIIRequisitos <strong>para</strong> <strong>el</strong> inicio Describe las condiciones pr<strong>el</strong>iminares que se debe cumplir <strong>para</strong> iniciar lade la obraejecución de la obra.IXElaboración deSe refiere al conjunto de requerimi<strong>en</strong>tos de insumos, bi<strong>en</strong>es, servicios yrequerimi<strong>en</strong>tos <strong>para</strong> laotros, necesarios <strong>para</strong> la ejecución de la obra.ejecución de la obraXProcedimi<strong>en</strong>to <strong>para</strong> lasobras adicionalesProcedimi<strong>en</strong>to <strong>para</strong> laXI ampliación d<strong>el</strong> plazo deejecución de la obraXIIInformes m<strong>en</strong>suales y Referido a la obligación de pres<strong>en</strong>tar informes m<strong>en</strong>suales de lasvalorizacionesvalorizaciones de las obras <strong>en</strong> ejecución.XIIITerminación de obras y Disposiciones <strong>para</strong> <strong>el</strong> proceso de recepción de la obra y disposiciones <strong>para</strong>recepción<strong>el</strong> manejo de los saldos de materiales.XIVLiquidación técnica y Se describe los pasos a seguir y responsabilidades <strong>para</strong> la liquidación de lafinancieraobra y su aprobación final.XVDisposicionescomplem<strong>en</strong>tariasReferido a aqu<strong>el</strong>los aspectos que no incluidos <strong>en</strong> los numerales anteriores.Nota: la Directiva deberá ser aprobada mediante Resolución de Alcaldía o Resolución Ger<strong>en</strong>cial.Referido al propósito superior al cual contribuye la directiva. Por ejemplo“contribuir a la calidad y efectividad de las inversiones <strong>para</strong> <strong>el</strong> desarrollo d<strong>el</strong>a localidad”.II Objetivo Responde al propósito específico de la directiva, lo que se desea lograr con <strong>el</strong>la.Se describe las funciones y responsabilidades de los involucrados <strong>en</strong> las obras:resid<strong>en</strong>te, supervisor, Jefe de Área, abastecimi<strong>en</strong>to, Administración etc.Describe con claridad y de manera puntual los pasos a seguir <strong>para</strong> laaprobación de los expedi<strong>en</strong>tes técnicos antes d<strong>el</strong> inicio de la obra. Debeincluir las pautas de concordancia con <strong>el</strong> Perfil d<strong>el</strong> Proyecto declarado viable.Describe los pasos a seguir <strong>para</strong> solicitar y aprobar los adicionales de obra,concordado con <strong>el</strong> artículo 26° de la Directiva G<strong>en</strong>eral d<strong>el</strong> Sistema Nacionalde Inversión Pública N° 001-2009-EFDescribe los pasos a seguir <strong>para</strong> solicitar y aprobar las ampliaciones deplazo de la obra. Establece límites y casos <strong>en</strong> que es pertin<strong>en</strong>te esta acción.
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