1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 20111.4 Få endringer i driftbudsjettene i 1. tertialBarnehager – økt tilskudd til private barnehagerDet tilføres 2,1 millioner kroner til å dekke merutgifter ved lønnsoppgjøret, som også utløserøkt tilskudd til private barnehager. Drammen har full barnehagedekning og alle barn som harrett til plass får plass.Oppvekst – flere brukere og utgiftsvekstPrognosen tilsier et merforbruk på 15 millioner kroner ved årets slutt. Det er aktivitetsutgiftsøkninginnenfor barnevern og rehabilitering. Det er nødvendig å foreta en nærmereanalyse av hva denne veksten består i, om det er flere og mer ressurskrevende brukere og ominn- og utflytting av kommunen er en medvirkende årsak. Rådmannen varsler derfor etforventet merforbruk og vil komme tilbake til dette i 2. tertial.Utviklingsprogram – Skap gode dagerBystyret har vedtatt å igangsette et felles utviklingsprogram for helse- omsorgs- ogsosialtjenestene. Programmet vil bli utviklet etter metodikken fra Norges beste skole. Detavsettes derfor 4 millioner kroner fra ”Eldremilliarden” til programmet ”Skap gode dager”.Statusgjennomgang for pleie og omsorgRådmannen gir en oppdatering av situasjonen i pleie og omsorg. Denne viser at det fortsatt eren utfordring å styrke de hjemmebaserte tjenestene. I løpet av 1. tertial var det i alt 59søknader om langtidsopphold i sykehjem. Av disse ble 44 innvilget, mens 15 ble avslått medtilbud om andre pleie- og omsorgstjenester. Antall vedtak om langtidsplass i sykehjem somventer på effektuering, er redusert fra 14 til 1 i løpet av 1. tertial.Sentrale utgifterRådmannen legger opp til en utgiftsøkning på i underkant av 26 millioner kroner, hvorav 17,8millioner kroner er økning av lønnsreserven som følge av lønnsoppgjøret. Tilbakeføring avfjorårets mer- og mindreforbruk til virksomhetene innebærer en netto utgift på 8,1 millionerkroner.Sentrale inntekter – økt skattevekstI revidert nasjonalbudsjett har regjeringen økt skatteanslaget for 2011 med ett prosentpoeng.Dette innebærer en økning for Drammen på 36,2 millioner kroner. Samtidig vilrammetilskuddet bli redusert med 15,9 millioner kroner, og netto inntektsøkning er derforberegnet til 20,3 millioner kroner. Skatteveksten i Drammen er så langt i 2011 høyere enn ilandet for øvrig, men rådmannen velger å være forsiktig og følger således regjeringensskatteanslag.For ytterligere omtale av de foreslåtte budsjettjusteringer i 2011 vises til delene 2.1 Revidertdriftsbudsjett 2011 og 2.2 Revidert investeringsbudsjett 2011 lenger ut i dokumentet.9