1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Del 2 Drifts- og investeringsbudsjettet 20112.1 Revidert driftsbudsjett 20112.1.1 Programområdene ­ status og tiltakProgramområde 01 BarnehageØkonomisk status og tiltakProgramområdet viser pr. april et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på 2,0 mill.kr. Driften av de kommunale barnehagene forventes å holde seg innenfor tildelt budsjett vedårets utgang. Det er imidlertid utfordringer knyttet til høyere lønnsvekst og størreaktivitetsvekst enn forutsatt.Som en følge av den nye finansieringsmodellen vil en økning i lønnskostnadene i dekommunale barnehagene medføre høyere tilskuddssatser til de private barnehagene.Årets lønnsoppgjør ble dyrere enn budsjettert, og forløpige beregning viser at blir økte utgifterpå 2,1 mill. kr i forhold til budsjett.Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 2,1 mill. kr til dekning av merkostnadersom følge av årets lønnsoppgjør.Status tilpasningskravProgramområdet fikk et tilpasningskrav for 2011 på 4,5 mill. kr. Dette skal innfris ved hjelpav å spare inn lønnskostnader og prognosen viser at programområdet ligger an til å klaretilpasningskravet ved utgangen av året.Tilskudd til private barnehagerHoveddelen av statstilskuddene (driftstilskudd, skjønnsmidler, tilskudd til tiltak for barn mednedsatt funksjonsevne) til barnehager ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra1.1.2011. Finansieringen er regulert i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling avoffentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager.Hovedelementene i ny modellKommunen skal fom. 2011 fastsette separate tilskuddsatser for drift og kapital.DriftstilskuddTilskuddsatsene for drift skal beregnes på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader tildrift av egne barnehager det enkelte år, i tillegg gis et påslag på administrasjonskostnader påfire prosent. Det fastsettes en sats for barn over tre år og en sats for barn under tre år.Tilskuddsatsene skal fastsettes i samsvar med forhåndstall for finansiering av plasser for barnover og under tre fastsatt av departementet. Forhåndstallet sier noe om hvor mye ensmåbarnsplass koster i forhold til storbarnsplass. Forhåndstallet for 2011 er 1,8.KapitaltilskuddFor kapital skal det fastsettes en sats pr barn med heltidssats, uavhengig av barnas alder.Kommunen kan velge å benytte nasjonal gjennomsnittssats som departementet fastsetter,Drammen kommune valgte nasjonal gjennomsnittsats, jf. bystyrevedtak 21/2011.12