1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Det er behov for ytterligere avklaring og partene har kommet frem til følgende opplegg:Avtale om disponering av Marienlyst stadion inngås i denne omgang for inneværende år ogbaserer seg på 4 elementer:Oppjustering (indeksregulering) av basisleie. SIF dekker 50% av energiutgiftene (snøsmelting mm) utover kr 250 000.Drammen kommune betinges en andel av publikumsinntektene dersomgjennomsnittlig besøkstall overskrider et visst nivå og kommunen skal ha en andel avinntekter fra kamper i NM og internasjonale kamper.SIF skal gjennom husleien betjene finanskostnadene knyttet til de investeringer somgjøres ved anlegget, og som bystyret har avsatt en ramme på 10 mill. kr til ågjennomføre.Det tas sikte på å starte arbeidet med å prosjektere og bygge nytt lysanlegg. NorgesFotballforbund(NFF) signaliserer at anlegget må være på plass innen sesongstart 2012 for å fåfor å sikre fortsatt lisens for toppfotballspill på Marienlyst stadion . Ny belysning er etter enmulighetsstudie anslått til å koste 10-15 mill. kr, og må gjennomføres utenomtippeligasesongen. Prosjektering er igangsatt og anbudsprosess/kontrakthering av entreprisemå skje med sikte på anleggstart umiddelbart etter sesongslutt kommende høst. Det leggesopp til å inngå ny 5-årig leieavtale med virkning fra 1.1.2012. I denne avtalen må det avklareshvordan kostnadene til fornyelse av lysanlegget skal fordeles mellom SIF og kommunen. Nylangsiktig leieavtale med SIF avklares i økonomiplanen, alternativt som egen politisk sak.Rådmannen foreslår at administrasjonen gis fullmakt til å inngå leieavtale med SIF forinneværende år etter ovennevnte opplegg, og gis fullmakt til å inngå entreprisekontrakt fornytt lysanlegg. Kostnadene for lysanlegget innarbeides i investeringsbudsjettet i 2.tertialrapport 2011, og med restbevilgning i økonomiplan 2012-2015.Programområde 12 GrunnskoleStatusProgramområdet viser pr. utgangen av april d.å. et merforbruk på 2,6 mill. kr. Engjennomgang av alle barne- og ungdomsskoler viser at ca. 1 mill. kr skyldes feilperiodiseringeller forsinket refusjonsutbetalinger.I forhold til tidligere års budsjett, har programområde skole en redusert driftsrammer på ca. 8millioner kroner , som tilsvarer en reduksjon på 4 % av lønnsmidlene i programområdet. Itillegg mottar Frydenhaug skole 5 nye elever fra høsten 201. Dette reduserer de øvrigeskolenes netto driftsbudsjett med ytterligere 3,5 millioner kroner. Dette er tatt hensyn til irevidert budsjett for skoleåret 2011/2012.Pr 1.tertial vurderes ungdomsskolene å ha størst utfordringer med å tilpasse seg de nyedriftsrammene, men rådmannen vil gjennom hele regnskapsåret følge opp programområdetmed sikte på regnskapsmessig balanse pr 31.12.2011.38