1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

BoligsoneparkeringDet arbeides for å iverksette boligsoneparkering for neste sone som er Nybyen. Oppstart erflyttet fra juni til november, med mål om å få på plass mer effektive og kundevennligebetalings- og administrasjonssystemer.Skilting og teknisk driftDrammen Parkering fikk i januar overført fra Søndre Buskerud politidistrikt skiltmyndighetenfor de parkeringsregulerende skilter på kommunal veg. Skiltvedtak fattes i parkeringsgruppa,der fagpersoner fra kommune, politi og vegmyndigheter er representert. Drammen Parkeringbesørger også oppmerking og skilting av parkeringsregulerende skilt på kommunale veier iDrammen. Det arbeides også for at alle kommunens p-automater skal tilrettelegges for muligetterskuddsbetaling og tilpasses EMV sikkerhetsstandard.ØkonomiDrammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr ogtilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører.DriftsresultatRegnskapsrapporten viser et positivt resultat. Budsjettet for 2011 er vedtatt med et resultat på14.6 millioner og et eieruttak på 15.9 millioner. Utviklingen i 1. tertial kan bidra til atDrammen Parkering KF ved årsslutt kan levere det forventede eieruttaket på 15,9 millioneruten å måtte belaste egenkapital.InntekterDriftsinntektene ligger samlet kr 447.000,- over budsjett (+3,8%). Et begrenset fravær hostrafikkbetjentene gir økte håndhevingsinntekter. Også salg av p-kort og private avtaler bidrarpositivt på inntektssiden.UtgifterRegnskapsrapporten viser et samlet mindreforbruk på personalkostnader på kr 881.000,-.Mindreforbruket er knyttet til at planlagt ansettelse har blitt utsatt på grunn av endring avtidspunkt for boligsoneoppstart, samt høyere refusjon av sykelønn enn budsjettert. Det er ogsåbrukt mindre penger enn på konsulenthjelp. Merforbruket på konto 65 skyldes leie av maskinfor snørydding av p-husene i vintermånedene. Enkelte regninger forbundet medautomatdriften har ikke blitt belastet 1. kvartal på grunn av sen fakturering og bidrar dermedtil reduserte utgifter målt mot budsjett.Investeringer.Drammen Parkering KF har for 2011 fått innvilget 1.2 millioner i investeringsmidlerøremerket nytt parkeringsfaglig system og oppgradering av automater. Realisering av dette erplanlagt i 2. halvår 2011.BalanseDet er i 1. tertial ikke foretatt økonomiske disposisjoner som påvirker virksomhetens balanse.