1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

RAPPORT 1. TERTIAL 2011FORDRAMMENSBADET KFInnledningDrammensbadet KF har hatt en markert økning i besøkstallet så langt i 2011, i forhold tiltidligere år. Vi har tilbakemeldinger på at vårt nedslagsfelt er blitt større. Dette gjelderspesielt mot Oslo og Vestfold. Andelen av faste kunder fra Drammen og den nære omegn harøkt. Tendensen fra høsten 2010 har holdt seg, med økning av kurselever, årskort ogvelværekunder. I tillegg registrerer vi økning i salg av enkeltbilletter, spesielt i helgene og iskoleferier.Til forskjell fra tidligere vintre har besøkstallet vært høyere på helgedager med godt skiføre,det har vært mindre svingninger mellom hverdag og helg i antall besøkende. Dette mener viskyldes bedring i servicenivå og målrettet markedsføring, som har gjort Drammensbadet kjenti et større omlandRegnskapsrapporten viser et resultat på kr. 1,4 mill. Salgsinntekter for perioden ble på kr.14,3 mill., som er kr. 1 mill. bedre enn budsjettet. Driftskostnader ble kr 0,4 mil. lavere ennbudsjettert.Visjon:Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.Mål:Drammensbadet skal besøkes av minst 330 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever godservice og ønsker å komme tilbake.Måloppnåelse:Besøket i 1. tertial ble 141 427 besøkende, som er 19 317 flere enn budsjettert. Det gir etgjennomsnitt på 1 189 besøkende per dag. Besøkstallet er 15,8 % høyere enn budsjettert ogbidrar til å kompensere for at vi har lavere omsetning per besøkende enn budsjettert. Se tabellunder.Besøket i påsken var det som skuffet mest i perioden, da dette var 37 % lavere enn påsken i2010. Dette skyldes sen påske og særdeles varmt og pent vær.Resultat 1. Måltall 1. Avvik i tall Avvik i Måltall 2011tertial tertial%Inntekt kr 14 247 083 kr 13 265 000 + kr 982 083 + 7,4 % kr 37 900 000Besøk, antall kunder 141 427 122 100 + 19 317 + 15,8 % 330 000Omsetning per besøkende kr 100,74 kr 108,64 - kr 7,90 - 7,3 % Kr 115Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- ogdriftsinntekter og omsetning per besøkende.Våre verdier:Vi har i en felles prosess med ansatte definert våre fire verdier, som er: respekt, åpenhet,ærlighet og humør. Disse hentes frem på personalmøter og er utgangspunkt for internediskusjoner på hvordan dette påvirker oss i det daglige.