1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KF4 ORGANISASJONSFORHOLDVed utgangen av 1. tertial var det 34 ansatte i bedriften; 7 kvinner og 27 menn. Totalt setter dette en økning på 4 personer fra 1.tertial 2010, som skyldes overføring av 4 ansatte iDrammen Drift KF fra 01.12.2010 i forbindelse med omorganiseringer. Foretaket har hittili 2011 ikke hatt noen store ulykker eller nesten-ulykker. Sykefraværet viser en negativutvikling i forhold til 2010 som i all hovedsak skyldes langtidsfravær.Sykefravær20101. kvartal 2011Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid SamletKvinner 1,79 % 15,97 % 17,76 % 0,43 % 3,03 % 3,46 %Menn 0,97 % 0,69 % 1,66 % 2,36 % 9,56 % 11,92 %Samlet 1,13 % 3,67 % 4,81 % 1,97 % 8,24 % 10,22 %Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 26 saker.5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 20115.1 InvesteringsbudsjettDet foreslås følgende endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial:Prog. Prosjekt ProsjektnavnRegnskappr. 1. tertialJustertbudsjettForeslåtteendringerForslag nyttbudsjett09 Wergelandsgt. 13 -helsehus 12,5 12,512 36300 Universell Utforming 0,5 5,0 5,0 10,012 10204 Flerbrukshall Galterud 1,1 20,9 42,1 63,013 Kjøp familieboliger 10,0 10,013 Oppgr. Stiboltsgt.13-15 5,0 5,020 Wergelandsgt. 10 5,0 5,020 Buskerudveien 17 -5,0 -5,0SUM 8,8 25,9 74,6 100,5FinansieringHusbanktilskudd bolig 20% 3,0 3,010204 Tilskudd– flerbrukshall 6,5 6,540% andel Mvakomp. 11,6 16,3Låneopptak 53,5 74,5Sum 74,6 100,55.2 Driftsbudsjett 2011Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henholdtil budsjettet. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjettet så langter av en slik størrelse at de bør kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derforforventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 38,9 mill. som budsjettert.19.5.2011 1. tertial 2011 Side 14 av 17