1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011og ikke sette inn vikar for å redusere kostnader. Det settes ikke inn vikarer ved sykefravær,forutsatt at dette ikke går utover lovpålagte tjenester. Dette vurderes for inneværende år å haen prognostisert innsparing på 2 millioner kroner. I tillegg jobbes det med andre tiltak som vilbeskrives nærmere i 2.tertial med prognostisert innsparing for 2011.Evaluering av arbeidet med hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barnI henhold til sak 94/10, økonomiplan 2011-2014, ble rådmannen bedt om å legge frem enevaluering av arbeidet med hjelpetiltak for vanskeligstilte og utsatte barn i Drammenkommune. Rådmannen har inkludert Oxford research i oppfølgningen av oppdraget, ogresultater vil foreligge til 2.tertialrapport. Deres prosjektmandat er blant annet å evaluerehjelpetiltakene i kommunen med forslag til eventuelle hensiktsmessige tiltak. Anbefalingenefra dette arbeidet bør være en del av kommunens vurdering for støtte til frivillige tiltak versuskjøp av tiltak og egenproduksjon. I tillegg ble det på ASSS-samlingen 12.og 13.mai innenbarnevern, utvekslet gode erfaringer fra Sandnes og Oslo kommune som det er ønskelig åinnhente mer informasjon fra, for å vurdere hvordan dette kan gi bedre og mer effektivehjelpetiltak i Drammen kommune.Programområde 03 SamfunnssikkerhetØkonomisk statusProgramområdet viser pr. april et merforbruk i underkant av 0,2 mill. kr i forhold tilperiodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak mindre periodiseringsmessige forhold, ogprogramområdets økonomi vurderes å være under god kontroll.Status tilpasningskravProgramområdet fikk et tilpasningskrav for 2011 på 0,8 mill. Det meste av innsparingen vilskje gjennom effektiviseringstiltak.Programområde 04 ByutviklingØkonomisk statusProgramområdet viser pr. april en mindreutgift på 0,4 mill. kr i forhold til periodisert budsjett.Det ble med virkning fra 1. november 2010 iverksatt et nytt selvkostbasert gebyrregulativ forbyggesaksbehandling. I fjor dekket gebyrinntektene om lag halvparten av kostnadene. Nytt ogenklere gebyrregulativ har gitt økte inntekter. Pr 1. tertial er gebyrinntektene sammenlignetmed samme periode i 2010 nesten fordoblet. Prognosene for 2011 viser at inntektsutviklingen,som følge av omleggingen av gebyrregulativet, vil kunne øke med 5 mill kr på årsbasis, med2009 som referanse år. Byggesaksbehandlingen forventes å bli tilnærmet selvfinansierende i2011. Dermed frigjøres ressurser innenfor programområdet, slik at bystyrets forventning omøkt kapasitet til byplan realiseres.18