1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011tilbydere som er klare til å levere mat tilsvarende det kommunen har behov for, men dettemarkedet er i utvikling. Erfaringen viser at Drammen Kjøkken KF leverer varm mat av godkvalitet, høy driftssikkerhet og med fokus på ernæring. Rådmannen anbefaler fortsattegenproduksjon i regi av Drammen Kjøkken KF.Med bakgrunn i gjennomført utredningsarbeid vil rådmannen anbefale at det i det videreeierstrategiske arbeidet legges til grunn en omlegging av produksjonsmetode til ”kjøl - server”i egenregi. Økonomiske konsekvenser av denne omleggingen vil bli tatt opp som en del avøkonomiplanarbeidet 2012 – 2015.Eventuell omlegging av produksjonsmetoden bør for øvrig ses i sammenheng med ordningenfor distribusjon av tørrmat.Drammen Parkering KFDrammen Parkering KFs inntekter er knyttet til parkeringsautomater, inntekter fra gebyr ogtilleggsavgifter, samt salg av tjenester (parkeringskontroll, drift mm) til andre aktører.Foretakets regnskap pr. 1. tertial i år viser et positivt resultat på 6,4 mill. kr. Dette er nesten2,0 mill. kr bedre enn periodisert budsjett. Inntektsutviklingen er positiv, og på DrammenParkering KF’s avgiftsplasser er det for 1. kvartal 2011 registrert en samlet beleggsøkning påca 5% i forhold til sammen periode i fjor. Samtidig er driftskostnadene lavere enn budsjettert.Foretakets budsjett for 2011 er vedtatt med et resultat på 14,6 mill. kr, samtidig som bystyrethar forutsatt et eieruttak på 15,9 mill. kr. Sett i forhold til utviklingen hittil i år synes etårsresultat i samsvar med forutsatt eieruttak å være innenfor rekkevidde.Drammen Parkering KF har i tillegg til daglig drift i 1. tertial arbeidet videre med planleggingav boligsoneparkering, anbudsdokumenter for nytt parkeringsfaglig system og nytt system forileggelser. Det arbeides dessuten med tilrettelegging for oppgradering av automatparken, slikat det vil bli muligheter for etterskuddsbetaling. Foretaket fikk forøvrig overførtskiltmyndigheten for parkeringsregulerende skilt på kommunal veg fra Søndre Buskerudpolitidistrikt i januar i år.Det arbeides for å iverksette boligsoneparkering for neste sone som er Nybyen. Oppstart erflyttet fra juni til november, med mål om å få på plass mer effektive og kundevennligebetalings- og administrasjonssystemer.Drammensbadet KFTil tross for underskudd på 0,9 mill. kr i 2010, oppnådde Drammensbadet KF sitt besteresultat siden oppstarten. Besøkstallene utviklet seg svært positivt i 2. halvår 2010, og dennetrenden har fortsatt i 1. tertial i år. Totalt antall besøkende i 1. tertial har vært 141 427, som er15,8 % høyere enn budsjettert. Spesielt stor er økningen av kunder mot Oslo og Vestfold..Det er også økning av faste kunder fra Drammen og den nære omegn. Gjennomsnittsbesøketer på 1 189 pr. dag. I negativ retningen trekker imidlertid at omsetningen pr. besøkende er ca.7% lavere enn budsjettert. Måltallene for omsetning pr. person på kr. 108,64 synes å være foroptimistiske i forhold til oppnådd resultat (kr. 100,74 pr. person).70