1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 20112.1.6 Oppdatert økonomiplan 2011­2014Det er i tabellen nedenfor foretatt en grov oppdaterting av økonomiplanen for perioden 2011-2014, som bystyret vedtok under budsjettbehandlingen 23.11.10.Kommuneproposisjonen 2012I kommuneproposisjonen varsles det en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012på mellom 5 og 6 mrd. kr.Av veksten i samlede inntekter vil mellom 3,75 og 4,25 mrd. kroner være frie inntekter (omlag 1 ½ %). Kommunenes andel av veksten i frie inntekter utgjør 3,25 til 3,5 mrd. kroner.Det er lagt opp til at økningen i de frie inntektene fra 2011 til 2012 bl.a. skal dekke:Merutgifter knyttet til befolkningsveksten.Pensjonskostnadene forventes å øke noe sterkere enn den generelle lønnsvekstenfremover.Samhandlingsreformen fra 2012 innebærer omfattende overføring av oppgaver tilkommunene. I 2012 flyttes om lag 5 mrd. kroner fra helseforetakene til kommunene. Dissemidlene er ikke en del av den varslede inntektsveksten til kommunene. Overføring kommersom et tillegg på rammeoverføring i 2012 utover den signaliserte realveksten i de frieinntektene.Veksten i de frie inntektene fra 2011 til 2012 er i første rekke knyttet tilbefolkningsutviklingen (samhandlingsreformen er ikke medregnet).I statsbudsjett 2012 vil regjeringen komme tilbake med en nærmere konkretisering avinntektsrammene for 2012.Eldreomsorg – dementeDet er en målsetning at alle kommuner innen 2015 skal kunne tilby dagtilbud til dement. Forå stimulere til utbygging av dagaktivitetstilbudet, foreslås det å opprette et nytt øremerkettilskudd. Dette skal bidra til at 5.000 demente i 2012 kan gis et tilbud om dagaktivitet delerav uken.Det legges opp til at årsverkene knyttet til tilbudet, blir finansiert gjennom den signaliserteveksten i de frie inntektene i 2012. Dette må ses i sammenheng med regjeringens mål om12.000 nye årsverk i omsorgssektoren frem til 2015.Nytt valgfag i ungdomsskolenDet tas sikte på å innføre 1 ½ time valgfag (2 skoletimer) i uken per årstrinn i ungdomsskolen.Det er lagt opp til å innføre dette for 8. trinn fra høsten 2012. Tilbudet blir utvidet til 9. trinnfra høsten 2013 og til 10. trinn fra høsten 2014. Totalkostnaden vil bli i overkant av 470 mill.kroner.Midlene til finansiering av innføringen på 8. trinn vil bli lagt inn med 5/12-effekt irammetilskuddet for 2012. Kompensasjonen kommer i tillegg til den signaliserte veksten i defrie inntektene.54