1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett 2011 – forslag til justeringerProg. Prosjekt Prosjektnavn(mill. kr)Regnskappr.30.04.2011Budsjett pr.30.04.2011 *)ForeslåtteendringerForslagrevidertbudsjett20115 Wergelandsgt. 13 - Helsehus 12,5 12,512 36300 Universell utforming 0,5 5,0 5,0 10,012 10204 Flerbrukshall Galterud 1,1 20,9 42,1 63,009 Kjøp av leiligheter i omsorgsboligkomplekser 6,0 6,012 10222 Svensedammen skole - utbygging/ombygging 0,5 15,0 -3,5 11,513 Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter 2,2 10,0 10,013 Kjøp av boliger 29,0 29,013 Oppgr. Boliger i Stiboltsgt.13-15 15,0 15,020 Wergelandsgt. 10 (Dampsentralen) - oppgr. 5,0 5,020 Buskerudveien 17 - oppgradering -5,0 -5,0Husbanken utleieboliger - realisere oppkjøp ogsalg. BASIS. DEKF sender søknad 20% ref.-12,0 -12,0Økt statstilskudd omsorgsboliger -7,5 -7,510204 Spillemidler/statstilskudd gyGalterudhallen -6,5 -6,5(omsorgsboliger) -6,0 -6,0Salg av eiendom (boliger) -9,0 -9,0Bruk av eksterne lån -196,3 -75,1 -271,4SUM 0,0*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2010Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2011:271,4 mill. krBoligløft for vanskeligstilte i boligmarkedetSom omtalt under programområde 13 Sosiale tjenester i del 2.1.1 foreslår rådmannen enbetydelig satsing på boligtiltak for vanskeligstilte. Denne satstingen innebærer bl.a. 60 mill. kri økte boliginvesteringer i regi av Drammen Eiendom, og omfattes av nedenfor omtalte tiltak.Det er forutsatt at kommunens boligsatsing utløser tilskudd fra Husbanken tilsvarende istørrelse 12,0 mill. kr, tilsvarende 20% av de foreslåtte investeringer. Innløsning leiligheter i sameiet Smithestrømveien 1Bystyret har i sak 104/10 gitt rådmannen fullmakt til å innløse de berørte leilighetene.Det er gitt et kostnadsestimat på 10 mill. kroner. Forhandlinger med eiere pågår. Av de4 leilighetene er nå én seksjon innløst, én løses inn før sommerferien og de to sisteforventes innløst i løpet av året. Kostnadsestimatet på 10 mill. kr. ser ut til å holde, ogrådmannen har derfor som forutsatt i saken innarbeidet beløpet i korrigertinvesteringsbudsjett for Drammen Eiendom. KF. Leilighetene vil bli utleid inntilplanlagt veiutbygging aktualiseres, og inngår i det omtalte boligløftet.Kjøp av boenheter i omsorgsboligkomplekserEtablering av flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning er satsningsområde ieldreomsorgen i Drammen. De fleste omsorgsboligkompleksene, som ble byggetunder Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2001, ble etablert som borettslag og erfysisk godt tilrettelagt for stedlig trygghetsbemanning. Rådmannen foreslår å kjøpeboenheter i prioriterte omsorgsboligkomplekser, som kan leies ut tilomsorgstrengende. Aktuelle borettslag kan være Bacheparken, Fjordparken,Blichsgate, Enggaten, Gåserudgrenda og Hamborgstrøm. Med unntak avomsorgsboligene i Fjordparken og Blichsgate borettslag, er boligkompleksenebeliggende med sykehjem i umiddelbar nærhet. Omsorgsboligkomplekser der det er64