1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2011</strong>Vedlegg II til vedtaket, jfr. pkt. 3 - 4A. <strong>Drammen</strong> bykasse – revidert investeringsbudsjett <strong>2011</strong>Prog.Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)Regnskappr. 30.04.11Budsjett <strong>2011</strong>pr. 30.04.11*)ForeslåtteendringerForslagJustertbudsjett<strong>2011</strong>04 042300 Oppgradering Strømsø Torg 8,2 58,0 -10,3 47,704 Ny Arkitektkonkurranse Fjell 2020 3,0 3,005 050200 Inventar/utstyr Wergelandsgt. 13 (Helsehus) 0,2 1,9 2,107 Ny Ny elektronisk budsjettportal 0,5 0,507 070300 IKT-utstyr Helse og omsorg 5,4 -3,4 2,009 091800 Inventar/utstyr pleie og omsorg 6,0 1,5 7,511 Ny Bydelstorg Konnerud 3,0 3,011Grunnerverv grøntarealer/friområder (kjøp av062200 deler av Nordbykollen)0,1 2,1 0,3 2,412 Ny Svensedammen skole - inventar/utstyr 0,0 0,0 3,5 3,514 Diverse Vannforsyning 6,1 39,4 5,0 44,414 Diverse Avløp og rensing 11,7 114,0 -5,0 109,019 Overføring fra driftsbudsjettet (mva-komp.) 0,0 -7,8 0,0 -7,819 Bruk av ubundet investeringsfond 0,0 -2,1 0,0 -2,119 Bruk av eksterne lån 0,0 -266,9 0,0 -266,9SUM 0,0*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2010Justert låneramme <strong>Drammen</strong> bykasse i <strong>2011</strong>266,9 mill. krB. <strong>Drammen</strong> Eiendom KF – revidert investeringsbudsjett <strong>2011</strong>Prog. Prosjekt Prosjektnavn(mill. kr)Regnskappr.30.04.<strong>2011</strong>Budsjett pr.30.04.<strong>2011</strong> *)ForeslåtteendringerForslagrevidertbudsjett<strong>2011</strong>5 Wergelandsgt. 13 - Helsehus 12,5 12,512 36300 Universell utforming 0,5 5,0 5,0 10,012 10204 Flerbrukshall Galterud 1,1 20,9 42,1 63,009 Kjøp av leiligheter i omsorgsboligkomplekser 6,0 6,012 10222 Svensedammen skole - utbygging/ombygging 0,5 15,0 -3,5 11,513 Smithestrømveien 1 - innløsning av leiligheter 2,2 10,0 10,013 Kjøp av boliger 29,0 29,013 Oppgr. Boliger i Stiboltsgt.13-15 15,0 15,020 Wergelandsgt. 10 (Dampsentralen) - oppgr. 5,0 5,020 Buskerudveien 17 - oppgradering -5,0 -5,0Husbanken utleieboliger - realisere oppkjøp ogsalg. BASIS. DEKF sender søknad 20% ref.-12,0 -12,0Økt statstilskudd omsorgsboliger -7,5 -7,510204 Spillemidler/statstilskudd gyGalterudhallen -6,5 -6,5(omsorgsboliger) -6,0 -6,0Salg av eiendom (boliger) -9,0 -9,0Bruk av eksterne lån -196,3 -75,1 -271,4SUM 0,0*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2010Justert låneramme for <strong>Drammen</strong> Eiendom KF <strong>2011</strong>:271,4 mill. kr5
Change language