1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KF5.3 Driftsregnskap pr. 30.04.2011Vedtattbudsjett2011Regnskap Budsjett Avvik i kr Forbruk i%DRIFTSINNTEKTERKommunale husleieinntekter 265 951 95 668 95 759 91 100 %Eksterne leieinntekter 45 529 23 467 23 759 292 99 %Leieinntekt boliger 62 258 21 086 20 866 -220 101 %Salg renholdstjenester 33 536 11 315 11 179 -136 101 %Tilskudd 7 917 1 854 1 940 86 96 %Andre Inntekter 9 565 4 228 3 325 -903 127 %SUM DRIFTSINNTEKTER 424 755 157 618 156 828 -790 101 %DRIFTSUTGIFTERLønnskostnader 22 230 7 147 7 523 376 95 %Administrasjonskostnader 5 931 1 410 2 042 631 69 %Innleiekostnader 103 248 35 908 36 921 1 013 97 %Innkjøp renhold 33 186 10 824 10 515 -309 103 %Eiendomsdrift 41 048 19 256 17 234 -2 022 112 %Vedlikehold 23 471 5 515 4 434 -1 081 124 %Tap på fordringer 300 0 75 75 0 %Avskrivninger 71 798 22 940 22 951 10 100 %SUM DRIFTSUTGIFTER 301 212 103 000 101 695 -1 450 101 %0DRIFTSRESULTAT 123 544 54 618 55 133 661 99 %Finansinntekter 710 648 147 -501 440 %Finansutgifter 88 362 29 204 29 454 251 99 %SUM FINANS 87 652 28 555 29 307 752 97 %RESULTAT før Eiendomssalg 35 891 26 063 25 826 -91 101 %Salg av eiendom 3 000 112 1 000 888 11 %Kostpris solgte eiendommer 0 0 0 0Kostnader ved salg av eiendom 0 0 0 0RESULTAT SALG EIENDOM 3 000 112 1 000 888 0 %NETTO RESULTAT 38 891 26 175 26 826 797 98 %19.5.2011 1. tertial 2011 Side 15 av 17