1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Oppdatering av gjeldende økonomiplan 2011-2014Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2014 basert påforeslåtte justeringer av 2011-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for2012. I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagttil grunn ved oppdatertingen: Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1.tertialrapport 2011 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter.Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial.For at oppdateringen skal bli så realistisk som mulig er det også lagt inn merutgifter isamsvar med årsprognosen for 2011 med til sammen 21,9 mill. kr forprogramområdene 01 Barnehager, 02 Oppvekst og 11 Samferdsel og fellesarealer. Det er lagt inn helårseffekt av nye husleier i Wergelandsgt. 13 (”Helsehus”) og lokalertil pleie og omsorg i NAV-bygget. Det er videre lagt inn estimert husleie for Galterudflerbrukshall fra 1.8.2012. Det er ikke lagt inn netto belastning på investeringene i”Boligløftet”. Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av justert basisnivå i 2011.Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert ikommuneproposisjonen for 2012. Det er opprettholdt at Drammen vil ha enbefolkningsvekst som er 0,5% høyere enn den nasjonale. Skatteinntekt pr. innbyggerer i hele perioden opprettholdt på 100,4% av landsgjennomsnittet, dvs. samme nivåsom følger av forslaget til revidert budsjett 2011Den nasjonale veksten i frie inntekter i 2012 er angitt i kommuneproposisjonen fra3,75 til 4,25 mrd. kr. Tas det hensyn til at rammene til fylkeskommunen er angitt til fra0,5 til 0,75 mrd. kr, tilsier dette fra 3,25 til 3,5 mrd. kr til kommunene. I samsvar medKS’ forutsetninger benyttes derfor en reell vekst på 3,375 mrd. kr for kommunene,fordelt med 3,5 mrd. kr på skatt og minus 0,125 mill. kr på rammetilskudd. Dennefordelingen er basert på at skatteandelen av kommunenes inntekter skal opprettholdespå samme nivå som i 2011, dvs. ca. 40%, etter at det er lagt inn 5 mrd. kr tilsamhandlingsreformen. Det er lagt inn forutsetning om realvekst til kommunene likforslaget for 2012 utover i perioden.KRD har foreløpig beregnet at Drammen kommune vil motta 62,7 mill.kr i 2012 tildekning av merkostnader som følge av samhandlingsreformen. Dette beløpet er lagtinn i kommunens rammetilskudd for årene 2012-2014, og er samtidig budsjetteknisktillagt rammen for programområde 05 Helse med samme beløp.Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn igjeldende økonomiplan. Det vil si at det forventes en viss økning i rentenivået utover iperioden. Budsjettrenten øker fra 3,0 til 3,5% i 2012, og til 4,0% fra 2013.Planskissen viser at med disse forutsetningene vil Drammen kommune ha salderingsmessigeutfordringer også de neste to årene. For 2012 og 2013 er det saldert med et tilpasningskrav påom lag 27 mill. kr, mens tilpasningsbehovet reduseres til 13,5 mill. kr i 2014. Rådmannen vilkomme tilbake til disse utfordringene ved høstens rullering av økonomiplanen for perioden2012-2015, og vil i forbindelse med dette arbeidet også utarbeide en analyse som viserkommunens økonomiske handlingsrom og gjeldsbetjeningsevne i et tiårsperspektiv.55