1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011kommunene i Drammensregionen - Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker, ØvreEiker, Sande og Svelvik - i samarbeid med Vestre Viken HF (VV-HF) og Høgskolen iBuskerud (HiBu), som likeverdige prosjekteiere. Drammen kommune v/rådmannen erprosjektansvarlig.Framdriftsplan: Innen 30.06 2011 vil det foreligge utredninger og planer i forhold til:o Etablering av en felles FoU-enheto Modeller for kompetanseutvikling og kompetanseoverføringero Kartlegging av status og behov for lokalmedisinske tjenester (kommunalt,interkommunalt og evt. i samarbeide med helseforetaket)o Forslag til konkrete samhandlingstiltak Innen utløpet av 2011 vil disse planene og forslagene bli bearbeidet videre,prioritert, konkretisert og kostnadsberegnet. Parallelt vil det pågå prosesser knyttettil å avklare roller og ansvarsforhold knyttet til slike samhandlingstiltak.Austadgata 36Tilrettelegging av 7 boenheter til omsorgsboliger med heldøgnsbemanning for menneskermed demens, går etter planen. Stillinger for sykepleier/vernepleier og hjelpepleier/ helsefagarbeiderer lyst ut. Det er mottatt 80 søknader. Boligene vil være ferdig til innflytting iseptember/oktober 2011.Kompensasjon husleie LosjeplassenEksternt leieforhold av Losjeplassen har fått en husleieøkning høyere enn deflatorjusteringenav budsjettet pga økt rente i kontrakten. Dette kompenseres med 0,4 mill. kr.Kafeteria- prosjektDet er i 1. tertial gjennomført et forprosjekt for å kartlegge følgende områder: Hvilke ressurser er knyttet til kafeteriaene i dag Hvem eier ressurser og arealer Ansatte og ansettelsesforhold Tilgjengelighet. Formulere utfordringer og muligheter knyttet til drift.Forprosjektet vil ligge til grunn for oppstart av hovedprosjektet i juni 2011. Det er engasjertprosjektleder. 1,5 mill kr av avsetningen til helse- og omsorgstiltak fra 2010 (jfr.”Eldremilliarden”) øremerkes utvikling av kafeteriakonseptet, kulturopplevelser og sosialetiltak.33
Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Programområde 10 Politisk styringØkonomisk statusProgramområdet viser pr april et mindreforbruk på 0,2 mill kr i forhold til periodisert budsjett.Prognosen for året er balanse ved årets slutt.Status tilpasningstiltakI økonomiplan 2011 – 2014 er det lagt opp til en reduksjon på 0,3 mill kr. Denne tilpasningenble gjort ved å redusere en rekke driftskonti.Kommunevalget 2011Det er 10 partier som stiller liste ved høstens valg. Valgstyret har vedtatt at det på valgdagene11. og 12. september benyttes 15 valglokaler. I perioden 10. august til og med 9. septembervil det bli tilrettelagt for ordinær forhåndsstemmegivning. Like muligheter til å delta ved valgforutsetter at valglokaler og valgrelatert informasjon er tilgjengelig for alle med stemmerett.For å sikre universell utforming ved alle stemmesteder har prosjektgruppen etablert etsamarbeid Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Det er videre etablert et oppleggsom sikrer distribusjon av nøytral valginformasjon knyttet til valggjennomføringen ikommunen.Byjubileet 2011Byjubileumskomiteen vedtok på møte 08.02.11 følgende disponering av jubileumsbudsjettetsreserve på 3,4 mill. kr: Inntil 3 mill. kr. settes av til planlegging og gjennomføring av kreativemedvirkningsprosesser i jubileumsåret.- 1,15 mill. kr. av dette disponeres av formannskapet som planutvalg tilkunnskapsbaserte fremtidsverksteder i forbindelse med bystrategiarbeid.- 1,75 mill kr. settes av til kreative fremtidsverksteder i regi avbyjubileumskomiteen.Inntil 0,4 mill. kr benyttes til gjesteprogram i tilknytning til jubileumsmarkeringer.Inntil 0,1 mill kr benyttes til transport og tilrettelegging av sitteplasser for eldre ogpersoner med særskilte behov i forbindelse med jubileets festprogram 19.juni.Politisk organiseringI tilknytning til bystyrets vedtak 15.12.10 i sak 112/2010 Gjennomgang av politiskstyringsstruktur ble det vedtatt en frikjøpsordning for gruppeledere. Det er lagt til grunn at detstilles til disposisjon kontorlokaler i rådhuset. Rådmannen vil etter kommunevalget til høstenkomme nærmere tilbake til hvordan dette konkret gjennomføres.Det er anslått at ny politisk styringsstruktur fra oktober d.å. vil gi merkostnader på årsbasis.Det er foreløpig usikkert hvor store merkostnadene vil bli i år. Rådmannen vil derfor kommetilbake til dette i 2. tertialrapport.34
Page 3 and 4: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 11: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 82 and 83: Vedlegg 1Tekniske budsjettjustering
Page 84 and 85:
Lindum AS økes med 2 mill. kr (fra
Page 86 and 87:
Vedlegg 2Virksomhetenes mer-/mindre
Page 88 and 89:
Vedlegg 3Boligsosialt utviklingspro
Page 90 and 91:
ForprosjektDet ble gjennomført et
Page 92 and 93:
Prosjektmedarbeiderne arbeider blan
Page 94 and 95:
Organiseringen av det boligsosiale
Page 96 and 97:
Organiseringen av det boligsosiale
Page 98 and 99:
kommunale boligene er i borettslag.
Page 100 and 101:
DRAMMEN KOMMUNEFINANSRAPPORT1. TERT
Page 102 and 103:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 104 and 105:
Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 106 and 107:
Vedlegg 5Drammen Eiendom KF - 1. te
Page 108 and 109:
Drammen Eiendom KFDrammen Eiendom K
Page 110 and 111:
Drammen Eiendom KFDRAMMEN EIENDOM K
Page 112 and 113:
Drammen Eiendom KFnådd en arealøk
Page 114 and 115:
Drammen Eiendom KFDet er allerede g
Page 116 and 117:
Drammen Eiendom KF3.3.6 Introduksjo
Page 118 and 119:
Drammen Eiendom KFEt eventuelt fors
Page 120 and 121:
Drammen Eiendom KF4 ORGANISASJONSFO
Page 122 and 123:
Drammen Eiendom KF5.4 Investeringsr
Page 124 and 125:
Vedlegg 6Drammen Drift KF - 1. tert
Page 126 and 127:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 128 and 129:
Vedlegg 7Drammen Kjøkken KF - 1. t
Page 130 and 131:
Innhold1. Økonomi ................
Page 132 and 133:
Tabell økonomi:Side 4 av 11Landfal
Page 134 and 135:
Kommentarer:I forhold til periodise
Page 136 and 137:
EgenmeldtdagerSykem < 16dagerSykeme
Page 138 and 139:
5. Internkontroll systemerIK - M
Page 140 and 141:
Vedlegg 8Drammen Parkering KF - 1.
Page 142 and 143:
Drammen Parkering KFDrammen Parkeri
Page 144 and 145:
Rapport 1. tertial 2011 for Drammen
Page 146 and 147:
DRAMMENSBADET KFSaksnr. Møtedato14
Page 148 and 149:
Delmål 1: Drammensbadet skal ha fo
Page 150 and 151:
ØkonomiTendensen i regnskapet er a
Page 152 and 153:
Vedlegg 1Balanse pr 30.4 - Drammens
Page 154 and 155:
ELEVUNDERSØKELSER VÅREN 20111. El
Page 156 and 157:
Tilsvarende tall fra 2010 var 32,0
Page 158 and 159:
2. Elevundersøkelsen 8. - 10. trin
Page 160 and 161:
Noen elever i utvalget sier lærern
Page 162 and 163:
vilje og evne til å opprette og ve
Page 164 and 165:
Status oppfølging bystyrets vedtak
Page 166 and 167:
11. For inntektsåret 2011 fastsett
Page 168 and 169:
øremerkes rehabilitering av Tangen
Page 170 and 171:
Saldering:23: Økning i driftsbudsj
show all

1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?