1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- Mat og drikke: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økteutgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser etunderskudd på 233 000.-kr- Personale: : Totale personalkostnader viser et overskudd på 41 000,- kr. Reduksjon istillinger fra <strong>1.</strong>tertial 2010 til <strong>1.</strong>tertial 201<strong>1.</strong> Refusjon sykelønn viser avvik på ca 450 000.- krsom følge av redusert sykefravær.- Engangsutstyr: Posten er budsjettert noe lavere enn 2010 på grunn av overgang til nyttsystem for matombringing til hjemmeboende. Posten viser et overskudd 81 000.- kr.- Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et ”nullspill” i forholdtil budsjett og fakturert beløp. Postene viser et underskudd på 251 000.- kr . Dette som følgeav økte strømutgifter og etterregning fra 2010 på grunn av en defekt strømmåler.- Transport: Utgifter til transport er justert for <strong>2011</strong> grunnet innleie av ekstern transportør tilenkelte tjenester. Årsaken til dette er langtidssykemelding med etterfølgende permisjon hosegen sjåfør. Underskudd er på 51 000,- kr.- Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport,vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Overskudd på 351 000.- kr.2. PersonaleSYKEFRAVÆR <strong>1.</strong> KVARTAL <strong>2011</strong>Sykefraværsprosenten for <strong>1.</strong>kvartal i 2010 var 16,15 %. <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF har hatt enpositiv utvikling vedrørende sykefraværet.Totalt sykefravær på 6,45% for <strong>1.</strong>kvartal <strong>2011</strong> fordeler seg slik:Sykemelding fra lege 77 %Egenmeldt fravær 23 %Andre permisjoner 42 dagerBarns sykdom 4,5 dagerTidligere års sykefraværsstatistikk viser høyt fravær utover 8 uker. For <strong>2011</strong> er dette talletnull. Dette har bakgrunn i at langtidssykemeldt personale enten har kommet tilbake i arbeid,eller at de har gått over på arbeidsavklaringspenger fra Nav.<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden isamarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter. Tilrettelagt arbeid for å få den sykemeldtetilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig.Landfalløya 80, 3023 <strong>Drammen</strong>Tlf 32047220 Faks. 32047227www.drammen-kjøkken.nosentralkjokken@drmk.noOrg.nr. 990 661 375
Change language