1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011resultat. Det forutsettes at foretaket i løpet av 2. tertial vil lykkes i å sikre egnede oppdrag forvintersesongen 2011/2012.Foretaket har i 2010 vært igjennom en vesentlig omstilling, og vil som følge av dette dra medseg ekstra kostnader i 2011 og 2012. Dette er forhold som er avklart etter at budsjett for 2011ble vedtatt høsten 2010. Nettoeffekt av disse kostnadene er beregnet til kr 1,6 mill for 2011.Styret opplyser at man justert for omstillingskostnader er foretakets resultat for 1. tertial i trådmed forventningene.Rådmannen er ikke tilfreds med situasjonen i Drammen Drift KF, og forventer at foretaketoppnår en betydelig resultatforbedring i løpet av 2011. Høsten 2010 har bykassen overtattpensjonsforpliktelsene for tidligere ansatte i foretaket, samtidig som det er foretattnedbemanning med 15 årsverk. Det forventes derfor at foretaket kommer ut av 2011 medpositivt regnskapsresultat, slik at deler av den negative egenkapitalen blir dekket inn.Drammen Kjøkken KFForetakets regnskap for 1.tertial 2011 viser et positivt resultat på 2,3 mill. kr. Dette er 0,1mill. kr bedre enn periodisert budsjett. Årsprognosen for foretaket viser et positivtdriftsresultat på 3,3 mill.kr. Det er i bykassens budsjett for 2011 forutsatt et eieruttak på 1,0mill. kr. Rådmannen foreslår at eieruttaket for 2011 økes til 2,0 mill. kr, og ser økningen isammenheng med at bykassen i hht. regnskapsforskriften må dekke foretakets restunderskuddfra 2009.LokaliseringDrammen Kjøkken KF har tatt initiativ og opprettet kontakt med Drammen Eiendom KF for åvurdere ulike alternativer når det gjelder fremtidig lokalisering av foretaket. Det er budsjettert0,4 mill. kr i prosjektmidler til dette formålet. Midlene disponeres av Drammen Eiendom KF.Revidert eierstrategiI 1. tertialrapport 2010 ble det varslet at rådmannen igangsetter arbeid med eierstrategi forDrammen Kjøkken KF. Som en del av dette ble det med ekstern bistand høsten 2010 gjort engjennomgang av kommunens behov for mat-/storhusholdningsleveranser samt foretatt enbehovs- og markedsanalyse. Sluttrapport ble sendt på høring til Eldrerådet, Rådet forfunksjonshemmede, Styret i Drammen Kjøkken KF, hovedverneombudet og hovedtillitsvalgtei Drammen kommune. Rapporten ble også sendt til uttalelse til aktuelle kommunalevirksomheter, herunder pleie- og omsorgsvirksomhetene.Rapporten og høringen gir grunnlag for en anbefaling om omlegging av dagensproduksjonsmetode til en mer fleksibel produksjonsform. Bystyrekomiteen for helse, sosial ogomsorg samt partsammensatt arbeidsutvalg er i notat fra rådmannen datert 18.01.2011 blittorientert om rapporten og høringssvarene.Rådmannen har våren 2011 foretatt en ytterligere vurdering av anbefalingen om overgang tilny produksjonsmetodikk. I dag produseres varmmat etter konseptet ”kok – server”. Foreslåttny produksjonsmetode er ”kjøl – server” som gir mulighet for økt fleksibilitet både iproduksjonen, levering og tilberedning hos brukerne. 4 Rådmannen har også vurdert hvorvidtmatproduksjonen kan skje i egenregi eller konkurranseutsettes. Pr. i dag er det få private4 Brukerne er i første rekke beboere ved pleie- og omsorgsinstitusjonene samt hjemmeboende69