1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Budsjettekniske justeringer i 1. tertial 2011Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 1. tertial 2011 gjennomført en rekkebudsjettjusteringer. Dette er å anse som budsjettekniske justeringer som ikke innebærer reelleomprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. Debudsjettekniske justeringer som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side.Midler fra sentral lønnsreserveProgramområdene er kompensert med totalt 17,0 mill. kr fra den sentrale lønnsreserven. Dettegjelder helårsvirkninger av lønnsoppgjør i 2010 hvor resultatene først ble kjent etter atbudsjettet for 2011 var vedtatt. Dette gjelder bl.a. lokale forhandlinger i kapittel 3,4 og 5høsten 2010. Den sentrale lønnsreserven er etter disse justeringene redusert fra 25,1 til 8,1mill. krBundne midler avsatt 2010Virksomhetenes budsjettrammer er godskrevet til sammen 21,3 mill. kr gjennom bruk avavsatte bundne midler (øremerkede bevilgninger) i 2010.Diverse forholdDet er i tillegg til de foran omtalte forhold foretatt diverse justeringer som påvirkerprogramområdenes rammer. Her nevnes bl.a.: Administrative midler på kr 1.000.000 er flyttet fra programområde 01 Barnehage til 07Ledelse, organisering, styring. Lønnsmidler på kr 300.000 til miljøkoordinator er flyttet fra programområde 04Byutvikling til 07 Ledelse, organisering, styring.Byen vår Drammen er tilført kr 1.800.000 til sluttfinansiering av Omdømmeprosjektet i2011, finansiert med bruk av disposisjonsfond/omdømmefondet.Tolketjenestemidler er flyttet tilbake fra programområde 13 Sosiale tjenester(Introduksjonssenteret) til 05 Helse (Helsetjenesten) med kr 408 000. Dette forutsetter atHelsetjenesten faktureres for faktisk bruk av tolketjenester.Lønnsmidler mv. til kommuneoverlegen er flyttet fra programområde 07 Ledelse,organisering, styring til 05 Helse med kr 1 109 000.Midler til FoU og kvalitet er flyttet fra programområde 09 Pleie og omsorg (DrammenGeriatriske kompetansesenter) til 05 Helse med en nettobudsjettramme på kr 3 400 000.Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring er styrket med 1,8 mill. kr tilvidereføring av Omdømmeprosjektet, finansiert med tilsvarende bruk avdisposisjonsfondet.Siden det av skattemssige hensyn synes vanskelig å øke grunnleien Lindum AS betaler tilDrammen Eiendom KF fra 5 til 7 mill. kr pr. år er det lagt til grunn at utbyttekravet til