1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Grunnskole for voksneFlere voksne ønsker å ta grunnskoleeksamen. Fra høsten vil det måtte opprettes to klasser på10.trinn. Dette er en ønsket utvikling i forhold til kvalifisering og flere i arbeid. Området vilkreve et merforbruk på i alt 0,6 mill. kroner.Undertegnet avtaleAvtale om vertskommunesamarbeid om introduksjonsprogram for flyktninger og innvandreremed Røyken kommune og Svelvik kommune er nå undertegnet. Avtalen er en fornying avallerede eksisterende avtale og den har vært i bruk siden 01.01.11. Avtalen vil gi merforutsigbare inntekter.VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)Det er inngått en 3-årig avtale med VOX om kompetanseheving for lærere som underviser isamfunnskunnskap for voksne innvandrere. Avtalen vil gi oss mer forutsigbare inntekter.Støttetilbudet for tvangsgifteBo og støttetilbudet for personer som har vært utsatt for tvangsgifte eller trussel om dette.Dette er et statlig prosjekt som er finansiert ut 2011. Videre drift i 2012 forutsetter statligfullfinansiering.Status tilpasningstiltak pr. 1. tertial 2011Virksomheten har arbeidet aktivt med innsparingstiltak i tråd med forutsetningene i budsjettet.I budsjettet for 2011 var det forutsatt en besparelse på ca. 2,2 mill. kr. Prognosene for åretviser at det er realistisk å oppnå 1,8 mill. kr.Senter for rusforebyggingPr. 1.tertial er forbruk og budsjett ved SFR tilnærmet i balanse. Det er imidlertid utfordringerknyttet til virksomhetens driftsbudsjett, både når det gjelder økte utgifter og reduserteinntekter. Utgiftene viser økning som følge av flere klienter og flere klienter som legges innpå omsorgsinstitusjoner. I tillegg er det avslått statlige øremerkede midler som i budsjettet varforutsatt brukt til oppfølging i bolig. SFR baserer mye av sin aktivitet på statlige tilskuddsmidler,slike midler er det imidlertid knyttet stor usikkerhet til. Virksomheten har lagt opptiltak som i løpet av året forventes å innfri kravet om tilpasning på 1,2 mill. kr. i 2011.InvesteringerNår det gjelder investeringsbudsjettet til rusakutt vil kostnader være kr 650 000 motbudsjettert 300 000,-. Det er lagt opp til at overføring av underforbruket fra i fjor skal dekkerøkte investeringskostnader.Nav - utviklingen i sosialhjelpsutgiftene og KVP-ordningenUtviklingen i sosialhjelpsutgifter og utgifter innenfor kvalifiseringsordningen (KVP) måbudsjettmessig ses i sammenheng. Per utgangen av april 2011 viser det samlede regnskapet etmindreforbruk på 2,2 mill. kr. målt mot periodisert budsjett. Det forventes at antall deltakere ikvalifiseringsprogrammet vil øke utover året slik at måltallet på 231 deltakere nås i løpet av2011. Antall sosialklienter med utbetalig er svakt økende, og det forventes derfor atmindreforbruket ved utgangen av april vil komme til å jevne seg ut i løpet av året.Utviklingen innenfor sosialhjelpsutgiftene henger sammen med utviklingen i arbeidsmarkedetog ledighetstall. Ved utgangen av april var kun 2,7% av arbeidsstyrken i Buskerud helt ledige,dette er en nedgang på 8% fra april i fjor.44