1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011inntruffet siden høsten 2010. Kommunen fikk i tillegg 2,2 millioner kroner i tilskudd gjennomstatsbudsjettet 2011 for å styrke barnevernet ytterligere. Tilskuddet benyttes til å ansette firesaksbehandlere hvor den siste ansettes medio mai. Mottatt tilskudd dekker økte lønnsutgifter.Pr 1.tertial prognostiseres merforbruket til 11 millioner kroner. Dette fremkommer gjennomreduserte rammer på 7,3 millioner kroner og prognostisert brukervekst på 18 % for barn itiltak i 2011som utgjør 3,7 millioner kroner.HabiliteringDet ble i formannskapet 15.mars informert om en prognose på 15 nye brukere i 2011. Pr1.tertial er det fattet vedtak for 14 nye brukere. Dette medfører økte kostnader ut 2011, meninnarbeidede innsparingstiltak vil dekke mye av veksten. I samme periode er det gitt avslag på18 søknader.Habilitering – nøkkeltall 2008-20112008 2009 2010 Prog.2011Budsjett ( i mill kr) 36,4 38,3 39,3 37,5Regnskap ( i mill kr) 35,1 39,2 43,8 46,1Avvik ( i mill kr) 1,3 -0,9 -4,5 -5,6Brukere 144 184 190 205Bekkevollen barneboligAvdelingen får reduserte refusjonsinntekter fra særlig ressurskrevende brukere. Hovedårsakenskyldes blant annet 3 brukere som fyller 16 eller 18 år i løpet av 2011. Refusjonen tilfallerdermed andre programområder og omtales nærmere innen programområde 9 – pleie ogomsorg.Enslige mindreårige flyktningerBasert på vedtatt økonomiplan 2011-2014 skal Drammen kommune ta i mot 20 nye ensligemindreårige flyktninger i 2011. Regnskapsmessig blir hovedandelen av kostnadene ført innenprogramområdet Oppvekst, mens mottatt tilskudd inntektsføres på programområde 16. Imeldte prognose på 16,0 millioner kroner er det forutsatt at programområdet får tilført bruttokostnadsøkning.16