1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 2011Ansatte 1-3 dager 4-16 dager Over 16 Totaltdager fravær52 0,87 1,83 8,94 11,64Oppfølging av sykefravær har vært i henhold til gjeldende IA – mål:Tett oppfølging av de syke fra første fraværsdag – nærmeste lederVed sykmelding gjennomføres en samtale etter 4 uker – nærmeste leder ogspesialkonsulent.Oppfølgingssamtale etter 8 uker – nærmeste leder, spesialkonsulent og en representantfra Synergi HelseDet rapporteres til NAV gjennom hele prosessen.Det søkes tilretteleggingstilskudd fra NAV for ansatte som er, eller har vært,langtidssykmeldte. I tillegg har det blitt innvilget fritak for egenmeldingsperioden for fleresom har tilbakevendende plager. Foretaket har også fått tilretteleggingstilskudd for å dekkeinnkjøp av utstyr for å forebygge helseplager. Langtidssykefravær i foretaket skyldeshovedsaklig ansatte med slitasjeskader. Det gjelder ansatte i alderen 50 -66 år.3. ResultatregnskapHittil i år 2011Per 30.04.2011Tall i 1000 kr.Regnskap Budsjett Avvik Budsjett PrognoseInntekter 16 640 16 991 ‐351 52 458 52 458Varekjøp 2 420 1 805 615 5 316 9 416Underentreprenører 1 353 2 700 ‐1 347 8 200 4 100Personalkostnader 8 874 7 753 1 121 23 260 23 260Pensjonskostnader 845 1 038 ‐193 3 114 3 114Andre tilvirknings‐, salgs‐ ogadm. kostn.3 162 3 032 130 9 098 9 098Avskrivninger 638 828 ‐190 2 485 2 485Finanskostnader 119 117 2 350 350Sum kostnader 17 411 17 274 ‐142 51 823 51 823Driftsresultat ‐771 ‐283 ‐488 635 6353