1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Del 1Forslag til revidert årsbudsjett 2011Leserveiledning:Del 1 gir en samlet framstilling av rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2011. Alleendringer fremgår av tekst og tabeller i del 1. Del 2 gir en nærmere omtale avprogramområdene og de sentrale budsjettforutsetningene. Del 3 omtaler utvalgte tema, medfokus på bl.a. Fjell 2020 og organisasjonsutvikling.1.1 De største endringene i budsjettet er knyttet til investeringerLøft for å bedre boligtilbudet til vanskeligstilteRådmannen foreslår i alt 60 millioner kroner avsatt til boligformål, hvorav 45 millionerbrukes til kjøp av nye boliger. Boligkjøpet omfatter innløsning av leiligheter iSmithestrømveien, kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser og kjøp i det ordinæreboligmarkedet. 15 millioner kroner er tenkt brukt til oppgradering av kommunale boliger iStiboltsgate 13-15. Det foreslåtte boligløftet er nærmere omtalt under programområde 13Sosiale tjenester i del 2.1.1.Fjell 2020 – krafttak for en bydelFor å følge opp bystyrets vedtak om bygging av flerbrukshall på Galterud med to flater økesinvesteringsrammen i prosjektet med 42,1 millioner kroner.Bystyret har også vedtatt å utlyse en arkitektkonkurranse for Fjell 2020. Premissene forkonkurransen vil legges gjennom en medvirkningsprosess. Konkurransen vil kunne omfatteaktivitetshus/flerbrukshall på Fjell, utbyggingsbehovet for Fjell skole, hvilke aktiviteter detskal tilrettelegges for i Dumpa, samt hvor og hvordan boligfortetting og utbygging skal være.1.2 Fokus på budsjettstyringI forbindelse med budsjettrevideringen i 2010 ble det vedtatt tilstramninger på cirka 100millioner kroner i programområdene. Disse tiltakene var helt nødvendige, men dette er sværtkrevende for organisasjonen. Full effekt av tilstramningene ser vi først i 2. tertial i oktober.Det viktigste nå er at budsjettene holdes. Virksomhetene trenger derfor arbeidsro og fokus påå levere på de oppdragene de har fått.Rådmannen er av den grunn forsiktig med å introdusere nye endringer og tilstramninger ibudsjettet.Merforbruk og økte inntekterMot slutten av fjoråret fikk kommunen økte inntekter, i form av økt skattevekst,ekstraordinært utbytte og sin andel av ”eldremilliarden”. Samtidig økte merforbruket i enkelteav programområdene.7