1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Rapport 1. tertial 2011 for Drammen Parkering KFJanuar - AprilKonto Art Beløp Beløp Periodisert Avvik i kr %-avvik2010 2011 budsjett30 Parkeringsinntekter -7 661 -7 244 -6 975 269 10430 Privat parkeringshåndheving -588 -2 675 -2 394 281 11230 Annen kontroll/drift -3 -10 -11 -1 031 Gebyr og tillegg -1 849 -2 181 -2 282 -101 96-10101-12110 -11 663 447 103,8350 Fastlønn 2 405 2 675 3 191 516 8453 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 0 0 0 0 054 Arb.avgift og pensjonskostnader 618 671 903 232 7458 Refusjoner, sykelønn -238 -250 -145 105 17259 Anne personalkostnad 73 42 71 29 602 857 3 138 4 019 881 78,0860 Av- og nedskrivninger 0 0 0 0 062 Produksjonsenergi 7 5 7 2 6763 Kostnader lokaler 348 357 361 4 9964 Leie av maskiner og lignende 727 1 317 1 464 147 9065 Verktøy 33 160 127 -33 12666 Vedlikehold 95 55 141 86 3967 Fremmed tjeneste 422 449 651 202 6968 Kontorkostnad 65 104 136 32 7769 Telefon, porto, ol 11 16 32 16 501 708 2 463 2 919 456 84,3870 Kostnad transportmidler 83 51 54 3 9471 Kostnad reiser ol 12 6 80 74 873 Reklame og informasjon 43 6 71 65 874 Kontingenter 39 47 30 -17 15777 Tellegebyr 97 76 126 50 6078 Tap av krav / avskrivinger 37 41 33 -8 123312 227 395 168 57,5280 Renteinntekter, bankinnskudd -56 -119 -100 19 11981 Rentekostnader 16 1 0 -1 0-40 -118 -100 18 118,00Saldo -5 264 -6 400 -4 430 1 970 144 %