1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Oppdatering av gjeldende økonomiplan 2011-2014Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2014 basert påforeslåtte justeringer av 2011-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for2012. I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagttil grunn ved oppdatertingen: Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1.tertialrapport 2011 er videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter.Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial.For at oppdateringen skal bli så realistisk som mulig er det også lagt inn merutgifter isamsvar med årsprognosen for 2011 med til sammen 21,9 mill. kr forprogramområdene 01 Barnehager, 02 Oppvekst og 11 Samferdsel og fellesarealer. Det er lagt inn helårseffekt av nye husleier i Wergelandsgt. 13 (”Helsehus”) og lokalertil pleie og omsorg i NAV-bygget. Det er videre lagt inn estimert husleie for Galterudflerbrukshall fra 1.8.2012. Det er ikke lagt inn netto belastning på investeringene i”Boligløftet”. Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av justert basisnivå i 2011.Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert ikommuneproposisjonen for 2012. Det er opprettholdt at Drammen vil ha enbefolkningsvekst som er 0,5% høyere enn den nasjonale. Skatteinntekt pr. innbyggerer i hele perioden opprettholdt på 100,4% av landsgjennomsnittet, dvs. samme nivåsom følger av forslaget til revidert budsjett 2011Den nasjonale veksten i frie inntekter i 2012 er angitt i kommuneproposisjonen fra3,75 til 4,25 mrd. kr. Tas det hensyn til at rammene til fylkeskommunen er angitt til fra0,5 til 0,75 mrd. kr, tilsier dette fra 3,25 til 3,5 mrd. kr til kommunene. I samsvar medKS’ forutsetninger benyttes derfor en reell vekst på 3,375 mrd. kr for kommunene,fordelt med 3,5 mrd. kr på skatt og minus 0,125 mill. kr på rammetilskudd. Dennefordelingen er basert på at skatteandelen av kommunenes inntekter skal opprettholdespå samme nivå som i 2011, dvs. ca. 40%, etter at det er lagt inn 5 mrd. kr tilsamhandlingsreformen. Det er lagt inn forutsetning om realvekst til kommunene likforslaget for 2012 utover i perioden.KRD har foreløpig beregnet at Drammen kommune vil motta 62,7 mill.kr i 2012 tildekning av merkostnader som følge av samhandlingsreformen. Dette beløpet er lagtinn i kommunens rammetilskudd for årene 2012-2014, og er samtidig budsjetteknisktillagt rammen for programområde 05 Helse med samme beløp.Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn igjeldende økonomiplan. Det vil si at det forventes en viss økning i rentenivået utover iperioden. Budsjettrenten øker fra 3,0 til 3,5% i 2012, og til 4,0% fra 2013.Planskissen viser at med disse forutsetningene vil Drammen kommune ha salderingsmessigeutfordringer også de neste to årene. For 2012 og 2013 er det saldert med et tilpasningskrav påom lag 27 mill. kr, mens tilpasningsbehovet reduseres til 13,5 mill. kr i 2014. Rådmannen vilkomme tilbake til disse utfordringene ved høstens rullering av økonomiplanen for perioden2012-2015, og vil i forbindelse med dette arbeidet også utarbeide en analyse som viserkommunens økonomiske handlingsrom og gjeldsbetjeningsevne i et tiårsperspektiv.55
Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Drammen bykasse – oppdatert økonomiplan 2011-2014 (pr. 1. tertial 2011)56
Page 3 and 4:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 5 and 6: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 11: Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 82 and 83: Vedlegg 1Tekniske budsjettjustering
Page 84 and 85: Lindum AS økes med 2 mill. kr (fra
Page 86 and 87: Vedlegg 2Virksomhetenes mer-/mindre
Page 88 and 89: Vedlegg 3Boligsosialt utviklingspro
Page 90 and 91: ForprosjektDet ble gjennomført et
Page 92 and 93: Prosjektmedarbeiderne arbeider blan
Page 94 and 95: Organiseringen av det boligsosiale
Page 96 and 97: Organiseringen av det boligsosiale
Page 98 and 99: kommunale boligene er i borettslag.
Page 100 and 101: DRAMMEN KOMMUNEFINANSRAPPORT1. TERT
Page 102 and 103: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 104 and 105: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 106 and 107:
Vedlegg 5Drammen Eiendom KF - 1. te
Page 108 and 109:
Drammen Eiendom KFDrammen Eiendom K
Page 110 and 111:
Drammen Eiendom KFDRAMMEN EIENDOM K
Page 112 and 113:
Drammen Eiendom KFnådd en arealøk
Page 114 and 115:
Drammen Eiendom KFDet er allerede g
Page 116 and 117:
Drammen Eiendom KF3.3.6 Introduksjo
Page 118 and 119:
Drammen Eiendom KFEt eventuelt fors
Page 120 and 121:
Drammen Eiendom KF4 ORGANISASJONSFO
Page 122 and 123:
Drammen Eiendom KF5.4 Investeringsr
Page 124 and 125:
Vedlegg 6Drammen Drift KF - 1. tert
Page 126 and 127:
Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 128 and 129:
Vedlegg 7Drammen Kjøkken KF - 1. t
Page 130 and 131:
Innhold1. Økonomi ................
Page 132 and 133:
Tabell økonomi:Side 4 av 11Landfal
Page 134 and 135:
Kommentarer:I forhold til periodise
Page 136 and 137:
EgenmeldtdagerSykem < 16dagerSykeme
Page 138 and 139:
5. Internkontroll systemerIK - M
Page 140 and 141:
Vedlegg 8Drammen Parkering KF - 1.
Page 142 and 143:
Drammen Parkering KFDrammen Parkeri
Page 144 and 145:
Rapport 1. tertial 2011 for Drammen
Page 146 and 147:
DRAMMENSBADET KFSaksnr. Møtedato14
Page 148 and 149:
Delmål 1: Drammensbadet skal ha fo
Page 150 and 151:
ØkonomiTendensen i regnskapet er a
Page 152 and 153:
Vedlegg 1Balanse pr 30.4 - Drammens
Page 154 and 155:
ELEVUNDERSØKELSER VÅREN 20111. El
Page 156 and 157:
Tilsvarende tall fra 2010 var 32,0
Page 158 and 159:
2. Elevundersøkelsen 8. - 10. trin
Page 160 and 161:
Noen elever i utvalget sier lærern
Page 162 and 163:
vilje og evne til å opprette og ve
Page 164 and 165:
Status oppfølging bystyrets vedtak
Page 166 and 167:
11. For inntektsåret 2011 fastsett
Page 168 and 169:
øremerkes rehabilitering av Tangen
Page 170 and 171:
Saldering:23: Økning i driftsbudsj
show all

1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?