1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 20111. ØkonomiPer 1. tertial 2011Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 0,7 mill. Dette er kr 0,5 millsvakere enn budsjettert underskudd per 1. tertial på kr. 0,2 mill.Foretaket har i 2010 vært igjennom en vesentlig omstilling, og vil som følge av dette dra medseg ekstra kostnader i 2011 og 2012. Dette er forhold som er avklart etter at budsjett for 2011ble vedtatt høsten 2010. Nettoeffekt av disse kostnadene er beregnet til kr 1,6 mill for 2011.Justert for omstillingskostnader er foretakets resultat for 1. tertial i tråd med forventningene.Prognose 2011Foretaket driver sin virksomhet i et etterspørselsstyrt marked preget av kortplanleggingshorisont. Oppdragsporteføljen har per 1. tertial en ordrereserve på om lag kr 7mill som anses som tilfredsstillende med hensyn til 2. tertial. Virksomheten er sterktsesongpreget og tilgang på oppdrag i vintersesongen er derfor avgjørende for årets resultat.Det forutsettes at foretaket i løpet av 2. tertial vil lykkes i å sikre egnede oppdrag forvintersesongen 2011/2012.Budsjettert resultat er på kr 0,6 mill for 2011. I tillegg vil foretaket også ha nettoomstillingskostnader i størrelsesorden 1,6 mill. Forutsatt en tilsvarende økning i tilfang avoppdrag opprettholder foretaket sitt budsjetterte resultat.ForutsetningerPrognosen for 2011 bygger på følgende sentrale forutsetninger:a) Tilgang på oppdrag i vinterperioden (oktober-mars).b) Økt tilgang på oppdrag i størrelsesorden 1,6 mill for 2011 for å kompensere for nettoomstillingskostnader.2. Kvalitet / HMSKvalitetForetaket oppgraderer sitt kvalitetssystem og har som mål å etablere et integrertstyringssystem som ivaretar kravene i ISO9001 (kvalitet), ISO14001 (eksternt miljø) ogOHSAS18000 (arbeidsmiljø) i løpet av året.Gjennom året vil det også foretas vesentlige investeringer i kurs og kompetansehevende tiltakfor å videreutvikle foretakets kompetansebase.HMSForetaket bedriver en virksomhet med vesentlig risiko for personskader og legger derfor storvekt på HMS-området.Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen.Foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden erHMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker.Foretaket har ved utgangen av 1.kvartal et samlet fravær på 11,64 %. Sammenlignet med 1.kvartal i 2010 er det en økning på 2,43 prosentpoeng.2