1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

DRAMMENSBADET KFSaksnr. Møtedato14/11 18.05.11RAPPORT 1. TERTIAL DRAMMENSBADET KF 2011Forslag til vedtak:1. Styret konstaterer at Drammensbadet KF har styrket sin driftsøkonomi og øktbesøksgrunnlaget, og er fornøyde med å ligge foran i forhold til periodisert budsjettog besøkstall.2. Styret ber administrasjonen om å jobbe med å bedre innkjøpsrutinene og reduserevarelagerverdien. Kuranthet på varelager vurderes per 31.12 for mulig tapsføring.
RAPPORT 1. TERTIAL 2011FORDRAMMENSBADET KFInnledningDrammensbadet KF har hatt en markert økning i besøkstallet så langt i 2011, i forhold tiltidligere år. Vi har tilbakemeldinger på at vårt nedslagsfelt er blitt større. Dette gjelderspesielt mot Oslo og Vestfold. Andelen av faste kunder fra Drammen og den nære omegn harøkt. Tendensen fra høsten 2010 har holdt seg, med økning av kurselever, årskort ogvelværekunder. I tillegg registrerer vi økning i salg av enkeltbilletter, spesielt i helgene og iskoleferier.Til forskjell fra tidligere vintre har besøkstallet vært høyere på helgedager med godt skiføre,det har vært mindre svingninger mellom hverdag og helg i antall besøkende. Dette mener viskyldes bedring i servicenivå og målrettet markedsføring, som har gjort Drammensbadet kjenti et større omlandRegnskapsrapporten viser et resultat på kr. 1,4 mill. Salgsinntekter for perioden ble på kr.14,3 mill., som er kr. 1 mill. bedre enn budsjettet. Driftskostnader ble kr 0,4 mil. lavere ennbudsjettert.Visjon:Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre.Mål:Drammensbadet skal besøkes av minst 330 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever godservice og ønsker å komme tilbake.Måloppnåelse:Besøket i 1. tertial ble 141 427 besøkende, som er 19 317 flere enn budsjettert. Det gir etgjennomsnitt på 1 189 besøkende per dag. Besøkstallet er 15,8 % høyere enn budsjettert ogbidrar til å kompensere for at vi har lavere omsetning per besøkende enn budsjettert. Se tabellunder.Besøket i påsken var det som skuffet mest i perioden, da dette var 37 % lavere enn påsken i2010. Dette skyldes sen påske og særdeles varmt og pent vær.Resultat 1. Måltall 1. Avvik i tall Avvik i Måltall 2011tertial tertial%Inntekt kr 14 247 083 kr 13 265 000 + kr 982 083 + 7,4 % kr 37 900 000Besøk, antall kunder 141 427 122 100 + 19 317 + 15,8 % 330 000Omsetning per besøkende kr 100,74 kr 108,64 - kr 7,90 - 7,3 % Kr 115Tabell 1: Viser våre vedtatte måleparametre per 1. tertial, antall besøkende, salgs- ogdriftsinntekter og omsetning per besøkende.Våre verdier:Vi har i en felles prosess med ansatte definert våre fire verdier, som er: respekt, åpenhet,ærlighet og humør. Disse hentes frem på personalmøter og er utgangspunkt for internediskusjoner på hvordan dette påvirker oss i det daglige.
Page 3 and 4:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Vedlegg 1Tekniske budsjettjustering
Page 84 and 85:
Lindum AS økes med 2 mill. kr (fra
Page 86 and 87:
Vedlegg 2Virksomhetenes mer-/mindre
Page 88 and 89:
Vedlegg 3Boligsosialt utviklingspro
Page 90 and 91:
ForprosjektDet ble gjennomført et
Page 92 and 93:
Prosjektmedarbeiderne arbeider blan
Page 94 and 95:
Organiseringen av det boligsosiale
Page 96 and 97: Organiseringen av det boligsosiale
Page 98 and 99: kommunale boligene er i borettslag.
Page 100 and 101: DRAMMEN KOMMUNEFINANSRAPPORT1. TERT
Page 102 and 103: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 104 and 105: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 106 and 107: Vedlegg 5Drammen Eiendom KF - 1. te
Page 108 and 109: Drammen Eiendom KFDrammen Eiendom K
Page 110 and 111: Drammen Eiendom KFDRAMMEN EIENDOM K
Page 112 and 113: Drammen Eiendom KFnådd en arealøk
Page 114 and 115: Drammen Eiendom KFDet er allerede g
Page 116 and 117: Drammen Eiendom KF3.3.6 Introduksjo
Page 118 and 119: Drammen Eiendom KFEt eventuelt fors
Page 120 and 121: Drammen Eiendom KF4 ORGANISASJONSFO
Page 122 and 123: Drammen Eiendom KF5.4 Investeringsr
Page 124 and 125: Vedlegg 6Drammen Drift KF - 1. tert
Page 126 and 127: Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 128 and 129: Vedlegg 7Drammen Kjøkken KF - 1. t
Page 130 and 131: Innhold1. Økonomi ................
Page 132 and 133: Tabell økonomi:Side 4 av 11Landfal
Page 134 and 135: Kommentarer:I forhold til periodise
Page 136 and 137: EgenmeldtdagerSykem < 16dagerSykeme
Page 138 and 139: 5. Internkontroll systemerIK - M
Page 140 and 141: Vedlegg 8Drammen Parkering KF - 1.
Page 142 and 143: Drammen Parkering KFDrammen Parkeri
Page 144 and 145: Rapport 1. tertial 2011 for Drammen
Page 148 and 149: Delmål 1: Drammensbadet skal ha fo
Page 150 and 151: ØkonomiTendensen i regnskapet er a
Page 152 and 153: Vedlegg 1Balanse pr 30.4 - Drammens
Page 154 and 155: ELEVUNDERSØKELSER VÅREN 20111. El
Page 156 and 157: Tilsvarende tall fra 2010 var 32,0
Page 158 and 159: 2. Elevundersøkelsen 8. - 10. trin
Page 160 and 161: Noen elever i utvalget sier lærern
Page 162 and 163: vilje og evne til å opprette og ve
Page 164 and 165: Status oppfølging bystyrets vedtak
Page 166 and 167: 11. For inntektsåret 2011 fastsett
Page 168 and 169: øremerkes rehabilitering av Tangen
Page 170 and 171: Saldering:23: Økning i driftsbudsj
show all

1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?