1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig kompetanse og fremmer refleksjon,læring og forbedring.Det er i 1. tertial 2011 arbeidet med etablering av Utviklingsprogram for helse-, sosial- ogomsorgstjenesten ” Skap gode dager ”. Hensikten med utviklingsprogrammet er å økekvaliteten på tjenesten, for å oppnå et bedre resultat for brukerne. Styrking av tjenesteutøvernegjennom opplæring og kompetansebygging, vil stå sentralt i utviklingsprogrammet. Det visesi denne sammenheng til egen bystyresak 38/2011 om utviklingsprogrammet, og 4,0 mill. kr tilopplæring av ansatte tilføres budsjettrammen fra avsetningen av engangsmidler til helse ogomsorg (jfr. ”Eldremilliarden”).Pleie og omsorgstjenesten samarbeider med frivillige organisasjoner om støtte- ogaktivitetstilbud.Utviklingsprogrammet ”Skap gode dager”, skal bl.a. kartlegge hva som er tilgjengelig avkompetanse og ferdigheter, og hva som er utviklingsbehovet på kort og lang sikt. Videreutvikling av samarbeid med frivillige organisasjoner er et av satsningsområdene, for å kunnemøte framtidens utfordringer i helse, sosial og omsorg. Flere virksomheter (f.eks ,Institusjonstjenesten, Villa Fredrikke og Senter for rusforebygging) har allerede et godtetablert samarbeid med frivillige organisasjoner. For å kunne møte fremtidens utfordringer ihelse, sosial og omsorgstjenesten, blir det viktig at kommunen tilrettelegger godt for frivilliginnsats og tilegner seg den kompetanse som de frivillige organisasjonene innehar.2. Status økonomiØkonomisk statusProgramområdet viser pr. april et merforbruk på 1,9 mill. kr i forhold til periodisert budsjett.Årsakene til merforbruket er kommentert i teksten under hvert enkelt tema med økonomiskeutfordringer. Økonomien i pleie og omsorg er stram, og det arbeides kontinuerlig med stramstyring og god økonomisk kontroll. Det styres mot budsjettbalanse ved årets slutt.Usikkerheten knyttet til prognosen knyttes til innslag av nye ressurskrevende tjenester somdet er vanskelig å planlegge for.Rådmannen foreslår at programområdet netto styrkes med 1,1 mill. kr.Status tilpasningstiltakDet er foreslått budsjettilpasninger i programområdet på til sammen 17,6 mill. kr.Tilpasningskravet er fordelt ut på alle virksomheter. Tiltak for å møte dennebudsjettilpasningen er reduksjoner i bemanning, redusert innleie av ekstrahjelp/overtid ogstrammere styring og bedret intern samhandling. Kontorfaglig enhet flyttes organisatorisk fraOmsorgstiltakene til Kontoret for tjenestetildeling 1. juni.Virksomhetene rapporterer om at de er godt i gang med tilpasningstiltakene, men at det erutfordrende å få helårseffekt for alle tiltak i 2011. Det kan beløpe seg til ca 1-2 mill. kr somikke blir realisert pga helårseffekt 2011. Den kritiske suksessfaktoren for om vi lykkes medtilpasningstiltakene er hensynet til faglig forsvarlighet og brukernes endrede tjenestebehov.Forvaltningsrevisjon hjemmesykepleie – Buskerud kommunerevisjon IKSDet ble i 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon på hjemmesykepleie, på oppdrag fraKontrollutvalget. Revisjonen var konsentrert om følgende områder:29