1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler i 2010Programområde (mill. kr)DrammenbykasseDrammenEiendom KFTotalt01 Barnehager ‐0,144 6,424 6,28002 Oppvekst 0,115 ‐ 0,11503 Samfunnssikkerhet 0,067 ‐ 0,06704 Byutvikling 15,434 ‐ 15,43405 Helse 0,387 ‐ 0,38706 Kultur ‐ 6,385 6,38507 Ledelse, org., styring 17,845 1,721 19,56608 Kompetanse, markedsf., næring ‐ ‐ ‐09 Pleie og omsorg 5,705 55,569 61,27510 Politisk styring 3,040 ‐ 3,04011 Samferdsel og fellesarealer 3,099 ‐ 3,09912 Grunnskole 21,355 49,525 70,88113 Sosiale tjenester 2,058 8,287 10,34514 Vann og avløp 16,467 ‐ 16,467Diverse investeringer 17,090 17,090Sum netto investeringer 85,427 145,003 230,430Statstilskudd ‐3,400 ‐3,400Låneramme ‐85,427 ‐141,603 ‐227,030Sum finansiering ‐85,427 ‐145,003 ‐230,4302.2.1 Drammen bykasses investeringsbudsjett i 2011Bykassen har for 2011 en brutto investeringsramme på 276,8 mill. kr. Av bevilgningsrammenomfatter nesten halvparten (137,0 mill. kr) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp . Itillegg foreslås som omtalt ovenfor tilbakeføring av 85,4 mill. kr i ubrukte bevilgninger fra 2010,slik at disponibel investeringsramme i bykassen i 2011 blir på 362,2 mill. kr.I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 91,3 mill. kr i investeringsutgifter. Til sammenligning varpåløpt 84,1 mill. kr i samme periode i fjor. De største investeringsprosjektene hittil i år er(utgiftsført beløp pr. 30.04.11): Strømsø Torg - oppgradering 8,2 mill. kr Informasjons- og styringssystemer D-IKT 7,7 mill. kr Tangen kirke - rehabilitering 7,5 mill. kr Digitalt utstyr i skolen 7,1 mill. kr Skoger skole – inventar og utstyr 6,3 mill. kr Utvidelse av Skoger kirkegård 5,0 mill. kr Fiberprosjekt – D-IKT 5,0 mill. kr Solumstrand renseanlegg - oppgradering 4,4 mill. kr VA-anlegg Sommfrydvn. – Wulfsbergsgt. 4,0 mill. kr59