1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2011, jfr. tabellennedenfor. Endringsforslagene er saldert innenfor uendret låneramme på 266,9 mill. kr.De konkrete forslagene er omtalt i det etterfølgende. I tillegg omtales status for enkelte andreaktuelle investeringsprosjekter, uten at det i denne omgang fremmes bevilgningsforslag.Drammen bykasses investeringsbudsjett 2011 – forslag til justeringerProg.Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr)Regnskappr. 30.04.11Budsjett 2011pr. 30.04.11*)ForeslåtteendringerForslagJustertbudsjett201104 042300 Oppgradering Strømsø Torg 8,2 58,0 -10,3 47,704 Ny Arkitektkonkurranse Fjell 2020 3,0 3,005 050200 Inventar/utstyr Wergelandsgt. 13 (Helsehus) 0,2 1,9 2,107 Ny Ny elektronisk budsjettportal 0,5 0,507 070300 IKT-utstyr Helse og omsorg 5,4 -3,4 2,009 091800 Inventar/utstyr pleie og omsorg 6,0 1,5 7,511 Ny Bydelstorg Konnerud 3,0 3,011Grunnerverv grøntarealer/friområder (kjøp av062200 deler av Nordbykollen)0,1 2,1 0,3 2,412 Ny Svensedammen skole - inventar/utstyr 0,0 0,0 3,5 3,514 Diverse Vannforsyning 6,1 39,4 5,0 44,414 Diverse Avløp og rensing 11,7 114,0 -5,0 109,019 Overføring fra driftsbudsjettet (mva-komp.) 0,0 -7,8 0,0 -7,819 Bruk av ubundet investeringsfond 0,0 -2,1 0,0 -2,119 Bruk av eksterne lån 0,0 -266,9 0,0 -266,9SUM 0,0*) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2010Justert låneramme Drammen bykasse i 2011266,9 mill. krStrømsø Torg - oppgraderingInklusiv ubrukt bevilgning fra 2010 er det i år satt av 58 mill. kr til oppgraderingen avStrømsø Torg. Byprosjekter rapporterer at det sannsynligvis vil påløpe opp mot 20 mill. krmindre enn budsjettert i år, og at det også kan forventes at prosjektets totalkostnader blirlavere enn forutsatt. Rådmannen foreslår derfor å redusere årets bevilgning med 10,3 mill. kr,for omdisponering til andre prosjekter innenfor bykassens investeringsbudsjett.Arkitektkonkurranse Fjell 2020I samsvar med bystyrets vedtak settes av 3,0 mill. kr til finansiering av arkitektkonkurranse iregi av prosjektet Fjell 2020. Det vises til nærmere omtale i del 3.1.Bydelstorg KonnerudVed behandlingen av budsjett/økonomiplan 2011 – 2014 ga bystyret rådmannen innenforprogramområde 04 Byutvikling fullmakt til å etablere samarbeidsprosjekter innenfor enramme på kroner 10 millioner per år. De konkrete bevilgningene skulle fastsettes i forbindelsemed behandling av tertialrapportene. Samarbeidet om bydelstorg på Konnerud er et sliktsamarbeidsprosjekt. Formannskapet fattet i sak 24/2011 vedtak om å delta i oppgradering avbydelstorg på Konnerud (jfr. utbyggingsavtale behandlet i bystyret 20.6.2010 ) og fastsatte enøkonomisk ramme for prosjektet på kr. 3,0 mill. Rådmannen har innarbeidet dette i revidertinvesteringsbudsjett.60