1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen Eiendom KFDRAMMEN EIENDOM KFDrammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdetsom forvalter av eierskap, som eiendomsdrifter, byggherre og som innleier av eiendomi det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIALVedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2011. Det er foretatt enkelteavsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisertved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte postersom har andre variasjoner over året.Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 26,1 mill., som er kr. 0,1mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 0,6 mill., som er kr. 0,5 mill over budsjett.Finanskostnadene er på kr. 29,2 mill., som er kr. 0,3 mill under budsjett. Det er bokførtsalg av eiendom for kr. 0,11 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 26,2 mill.,som er kr. 0,8 mill. under budsjett.Kostnadene til eiendomsdrift er høyere enn budsjettert. De ekstra kostnadene er fordeltpå høyere energikostnader grunnet en kald vinter og forsering av drift av grøntanlegg /feiing gårdsplass på grunn av tidlig vår.2 EIENDOMSDRIFTEiendomsdriften har i store trekk gått som normalt, selv om unormalt kald vinter kreverstore ressurser til oppfølging av varmeanlegg, noe frosne rør og fjerning av isdannelserm.v. Det har ikke vært store skader eller uhell knyttet til eiendomsdriften i 1. tertial.2.1 RenholdDrammen Eiendom KF kjøper inn renholdstjenester på vegne av kommunen. Innkjøpog drift av renholdstjenestene har i hovedsak gått som forutsatt i 1. tertial. Det har ikkevært spesielle problemer knyttet til aktiviteten.Kvaliteten på renholdsleveransene følges opp gjennom rutinemessige kvalitetskontrolleri henhold til den nordiske renholdsstandarden INSTA800. I tillegg gjennomføresbrukerundersøkelser, ad-hoc-kontroller og løpende avviksbehandling. I 1. tertial harbedriften valgt ut til kontroll 2169 rom i forskjellige typer eiendommer. Av disse erINSTA800-kontroll gjennomført for 580 rom. 29 rom (5,0 %) ble ikke godkjent vedkontrollen. Dette anses som innenfor akseptable avvik. For 3. tertial 2010 var dettilsvarende 4.7 % som ikke ble godkjent.Det er gjennomført brukerundersøkelse i 1. tertial. Spørsmålene (ca 40) fra fjoråretsundersøkelse ble stilt også i år til de samme brukervirksomhetene. Brukertilfredshet fordaglig og periodisk renhold måles på en skal 1-6 hvor 6 er best. Resultatene viser en19.5.2011 1. tertial 2011 Side 4 av 17