1. tertialrapport 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune 1. tertialrapport 2011første årene inntil dette blir standard krav. Det vil variere fra år til år, men det er ikkeusannsynlig at rabattordningen de nærmeste årene vil utgjøre anslagsvis 0,5 mill. kr årlig iinntektstap.Rabattordningen har etter rådmannens oppfatning begrenset effekt. Byggherrer som vil lageforbildeprosjekter innen lavenergi, antas å tillegge andre insentivordninger som eksempelvisFutreBuilt og Enova samt andre sammfunnstrender mer avgjørende vekt i valg av ambisjonerfor sine bygg innen energibruk. Dersom rabattordningen videreføres, vil rådmannen iforbindelse med økonomiplanen foreslå at rabattordningen forbeholdes gebyr for nyeprivatboliger.Andre forholdI det nye byggesaksregulativet er mange mindre byggetiltak er ikke definert spesifikt. Sliketiltak skal gebyrbelegges som minstesats som er satt til 1M (M= kr 2000,-), jfrgebyrregulativets kap 3.1:”For behandling av tiltak som ikke er spesielt nevnt i dette regulativ, betales 1M. Gebyret skalikke i noe tilfelle settes lavere enn 1M.”Dette gebyret tilsvarer to-tre timers ressursbruk. Selv de minste byggesakene som f.eks.behandling av søknader om trappeheis o.l. vil måtte beslaglegge slik tid for å gjennomførealle arbeidsoperasjonene (eksempelvis mottak, dokumentgjennomgang, kontroll av ansvar,arkivering)Det foreslås derfor ingen endring av regulativet nå. Rådmannen vil i tilknyting til rullering avøkonomiplanen kommende høst gjøre en grundigere evaluering av regulativet.Programområdet 05 HelseØkonomisk statusProgramområdet viser pr. april et merforbruk på 0,5 mill. kr i forhold til periodisert budsjett.Det arbeides mot budsjettbalanse ved årets slutt, og i prognosen er det forutsatt at Helsetilføres 2 % av mindreforbruket fra 2010 med 2,144 mill. kr.Programområdet tilføres totalt 5,4 mill. kr til ”Bolighelseprosjektet” og utvikingsprogram forhelse, sosial og omsorg, se nærmere omtale nedenfor.TilpasningskravDet er foreslått budsjettilpasninger i programområdet på til sammen 2,3 mill. kr ihelsetjenesten i sin helhet. Det arbeides innenfor den tilpassede budsjettrammen og detarbeides mot budsjettbalanse ved årets slutt.BolighelseprosjektetUteglemt overføring av ubrukte øremerkede midler (statstilskudd) fra 2010 på 0,5 mill. kr tilprosjektet Bolighelse er kompensert i programområdets ramme. Drammen kommune mottoksammen med kommunene Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker tilskudd tilBolighelseprosjektet for perioden 2010-2011.20