Übertrag E. GESCHÄFTSBETRIEBE SPORT 2004 2003 € € € € 37.972,12 60.416,32 1. Umsatzerlöse aus bezahltem Sport 4.380,00 6.032,00 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen Werbung 689,15 GEWINN/VERLUST Geschäftsbetriebe Sport F. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe 1 GEWINN/VERLUST Sonstige Geschäftsbetriebe VERBANDSERGEBNIS Bestände I. Geschäftsbetriebe Sport 1 (Umsatzsteuerpflichtig) I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1 1. Umsatzerlöse 3.690,85 EDV-Software 999,00 6.032,00 635,00 635,00 635,00 635,00 41.662,97 67.083,32 Sportgeräte 23.753,00 25.775,00 Sonstige Anlagen und Ausstattung 1.276,00 Geschäftsausstattung 20.385,00 13.650,00 Büroe<strong>in</strong>richtung 4.719,00 Ger<strong>in</strong>gwertige Wirtschaftsgüt.b.410 Eur 14.825,00 15.376,00 Durchlaufende Posten 0,00 10,00 Volksbank Pattensen 15135100 36.566,93 51.951,48 Dresdner Bank 511369600 0,00 414,59 TG 15135141 53.760,00 10.000,00 VB Kto.Nr. 15135101 2.556,11 0,00 158.840,04 117.177,07 - 25 -
LSN - Haushaltsplan für 2004/<strong>2005</strong> - außerordentlicher Teil - E<strong>in</strong>nahmen Aufteilung der Mittel auf die Fachsparten und Bezirke im LSN lfd.- Förderprogramme <strong>2005</strong> 2004 Nr.: 1 5013.7030: Leistungsförderung - kadergebundene Förderung (Seiten 26 ff <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit 22 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) IST PLAN - Lehrgänge, TL, kont<strong>in</strong>uierliches Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> LaStützP und LaLeiZ, Vergl.wettk. Kaderangehörige Leistungsförderung - Schwimmen, männlich: 34.470,00 42.612,49 38.300,00 - Schwimmen, weiblich: 27.630,00 34.156,75 30.700,00 - Wasserball, männlich: 20.880,00 23.200,00 23.200,00 - Wasserball, weiblich: 3.064,00 3.404,00 3.404,00 - Wasserspr<strong>in</strong>gen: 6.453,00 7.170,00 7.170,00 - Synchronschwimmen: 4.500,00 5.000,00 5.000,00 - Förderung der SchwerPSportart.: Wasserball, m. u. Schwimmen, m/w.: 11.983,00 13.396,00 13.396,00 Zwischensumme LeiFö: 108.980,00 128.939,24 121.170,00 Summe ges.: 2 5013.7031: Grundförderung 11.606,00 24.521,84 24.388,00 Leistungsport - kaderungebunden (Seiten 26 ff <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit 22 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) Vergleichswettkämpfe auf Landes- und Länderebene, Norddt. und Dt.MS, Talentf<strong>in</strong>dung und Leist.Lg. Zwischensummen: 120.586,00 153.461,08 145.558,00 (nachrichtlich - ursprünglich vorgesehen: lfd.- Förderprogramme Bewilligung Nr.: 3 5016.7019: Arbeitstagungen LFV <strong>in</strong> Euro Schwimmen 3.060,00 3.400,00 3.400,00 WaSpr<strong>in</strong>g. 0 0,00 SynSchw. 612,00 680,00 680,00 Wasserball 2.070,00 2.300,00 2.300,00 Breitensport 720,00 800,00 800,00 Ausbildung 2.250,00 2.500,00 2.500,00 GeschSt.: 288,00 320,00 320,00 Rest aus 2003 668,84 (Seite 24 der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) 9.000,00 10.668,84 10.000,00 Zwischensummen 1-4: 129.586,00 164.129,92 155.558,00 Addition der FA: 4 5015.7025: Aus- und Fortbildung LFV 52.500,00 66.651,14 62.000,00 davon aus 2003 4.651,14 Verteilung: je zur Hälfte auf Bezirke und FS (Seite 27 der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) Plan/ist-Vergleich Gesamtaddition: 52.500,00 66.651,14 0,00 Sportgerätebezuschussung: 999,00 0,00 5 5016.7021: Öffentlichkeitsarbeit 24.386,20 10.000,00 10.000,00 (Seiten 41 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) 6 Jugendbereich 21.000,00 18.416,11 21.000,00 (Seiten 45 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) 7 Personalkostenprojektförderung: 20.000,00 0,00 20.000,00 (Seiten 26 ff <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit 22 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) 8 Personalkostenzuschüsse: 32.500,00 0,00 32.500,00 Teilnehmergebühren 90.299,40 0,00 - 26 -