Juni 2005 in Delmenhorst - Landesschwimmverband ...
Juni 2005 in Delmenhorst - Landesschwimmverband ...
Juni 2005 in Delmenhorst - Landesschwimmverband ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
LSN - Haushaltsplan <strong>2005</strong><br />
Haushaltsplan<br />
Ansatz Ist Ansatz Rech.Ergeb Rech.Ergeb.<br />
Stand: 13. April <strong>2005</strong><br />
Kostenstellen <strong>2005</strong> 2004 2004 2003 2003 2002<br />
Ausgaben:<br />
1. Personalkosten:<br />
(e<strong>in</strong>schließlich Steuern und Sozialaufwendungen)<br />
57.953,00 113.349,34<br />
Personalkosten für vormals Beschäftigte: 4.500,00<br />
1.1. Gesch.Stelle/Lehrreferent: GS: 2000 42.600,00 68.963,00 78.423,40<br />
78.576,31<br />
LRef.: 1600 23.025,97<br />
2000<br />
1.2. Berufsgenossenschaft:(derz. Beschäftigte)<br />
1.550,00 1.000,00 421,34<br />
1.3. Fortbildung: 2000 500,00 1.000,00 433,58<br />
Zwischensumme 1:<br />
67.675,97 70.963,00 79.278,32 57.953,00 4.500,00 113.349,34<br />
2. Geschäftsstelle:<br />
Miete (87,85 qm) im LSB-Gebäude:<br />
1800<br />
monatlich: 989,33 ; 11.871,96 11.900,00 13.200,00 12.861,29<br />
Mietzuschüsse<br />
Re<strong>in</strong>igung (Flächen und Glas)<br />
450,00 3.125,00 2.390,00 8.120,26<br />
monatlich: 35,89 + 4 x 28,05 600,00 937,93<br />
laufender Geschäftsbedarf:<br />
Telefonkosten (durchschnittlich mtl. : 130,--) 1.560,00 1.084,09<br />
Kopierer-Leas<strong>in</strong>g 1.200,00<br />
Verbrauchsmaterialien:<br />
5.000,00 5.200,00 7.021,40 5.950,00 3.761,31 15.018,27<br />
Anschaffungen, Investitionen:<br />
3.000,00 6.000,00 4.275,70 5.673,42 5.307,38<br />
Literatur: 500,00 1.366,04<br />
3. Fachsparte Schwimmen: 1100<br />
3.1.1. Personalkosten Landestra<strong>in</strong>er: 41.250,00 37.250,00 36.068,69 31.400,00<br />
3.1.2. Personalkosten Landestra<strong>in</strong>er<strong>in</strong>: 46.800,00 46.800,00 46.707,78 18.930,00 42.805,62<br />
3.1.3 Personalkosten Landestra<strong>in</strong>er LSB neu 100.000,00<br />
3.1.4. Sachkosten: 32.000,00 32.000,00 31.717,34 31.489,00 38.840,40<br />
3.1.4.1 Telefonpauschale/Bürobedarf 4 Landestra<strong>in</strong>er 3.600,00<br />
3.1.5 Sem<strong>in</strong>arbedarf / Lehrgangsmaterialien 800,00<br />
Gesamtbudget:<br />
224.450,00 116.050,00 114.493,81 81.819,00 81.646,02<br />
4. Fachsparte Wasserball: 1200<br />
Gesamtbudget:<br />
4.1 Telefonpauschale/Bürobedarf Schnittsttra<strong>in</strong>er<br />
8.000,00 8.000,00 15.291,61 7.729,00 6.812,82<br />
Erstattungen für Schiedsrichtere<strong>in</strong>sätze: 43.800,70<br />
5. Fachsparte Wasserspr<strong>in</strong>gen: 1400<br />
Gesamtbudget:<br />
6. Fachsparte Synchronschwimmen: 1300<br />
Gesamtbudget:<br />
7. Fachsparte Breitensport: 1500<br />
Gesamtbudget:<br />
8. Fachsparte Öffentlichkeitsarbeit: 1700<br />
Gesamtbudget:<br />
900,00 1.100,00 1.388,64 1.100,00 1.312,85<br />
1.000,00 900,00 2.784,02 800,00 1.047,88<br />
1.300,00 2.500,00 643,20 800,00 732,99<br />
1.000,00 2.000,00 829,68 1.000,00 10.900,47<br />
9. Fachsparte Ausbildung: 1600<br />
9.1 Gesamtbudget 800,00 2.700,00 2.024,30 2.200,00 2.005,65<br />
9.2 Personalkosten Hilfskraft 9 Monate 3.600,00<br />
Anm. zu 3.-9.: jeweils e<strong>in</strong> Ausgaben-Gesamtbudget: z.B. für Fahrtko., Geschäftsbed., Ausrichtg. LM, Urk./Med., Wettk.-Durchf./Teilnahme<br />
- 30 -<br />
Seite 3 von 4
Change language