Juni 2005 in Delmenhorst - Landesschwimmverband ...
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LSN - Haushaltsplan für 2004/<strong>2005</strong> - außerordentlicher Teil -<br />
E<strong>in</strong>nahmen<br />
Aufteilung der Mittel auf die Fachsparten und Bezirke im LSN<br />
lfd.- Förderprogramme<br />
<strong>2005</strong><br />
2004<br />
Nr.:<br />
1 5013.7030: Leistungsförderung - kadergebundene Förderung<br />
(Seiten 26 ff <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit 22 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien)<br />
IST PLAN<br />
- Lehrgänge, TL, kont<strong>in</strong>uierliches Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> LaStützP und LaLeiZ, Vergl.wettk. Kaderangehörige<br />
Leistungsförderung<br />
- Schwimmen, männlich: 34.470,00 42.612,49 38.300,00<br />
- Schwimmen, weiblich: 27.630,00 34.156,75 30.700,00<br />
- Wasserball, männlich: 20.880,00 23.200,00 23.200,00<br />
- Wasserball, weiblich: 3.064,00 3.404,00 3.404,00<br />
- Wasserspr<strong>in</strong>gen: 6.453,00 7.170,00 7.170,00<br />
- Synchronschwimmen: 4.500,00 5.000,00 5.000,00<br />
- Förderung der SchwerPSportart.: Wasserball, m. u. Schwimmen, m/w.:<br />
11.983,00 13.396,00 13.396,00<br />
Zwischensumme LeiFö: 108.980,00 128.939,24 121.170,00<br />
Summe ges.:<br />
2 5013.7031: Grundförderung 11.606,00 24.521,84 24.388,00<br />
Leistungsport - kaderungebunden (Seiten 26 ff <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit 22 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien)<br />
Vergleichswettkämpfe auf Landes- und Länderebene, Norddt. und Dt.MS, Talentf<strong>in</strong>dung und Leist.Lg.<br />
Zwischensummen: 120.586,00 153.461,08 145.558,00<br />
(nachrichtlich - ursprünglich vorgesehen:<br />
lfd.- Förderprogramme Bewilligung<br />
Nr.:<br />
3 5016.7019: Arbeitstagungen LFV <strong>in</strong> Euro<br />
Schwimmen 3.060,00 3.400,00 3.400,00<br />
WaSpr<strong>in</strong>g. 0 0,00<br />
SynSchw. 612,00 680,00 680,00<br />
Wasserball 2.070,00 2.300,00 2.300,00<br />
Breitensport 720,00 800,00 800,00<br />
Ausbildung 2.250,00 2.500,00 2.500,00<br />
GeschSt.: 288,00 320,00 320,00<br />
Rest aus 2003 668,84<br />
(Seite 24 der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien) 9.000,00 10.668,84 10.000,00<br />
Zwischensummen 1-4: 129.586,00 164.129,92 155.558,00<br />
Addition der FA:<br />
4 5015.7025: Aus- und Fortbildung LFV 52.500,00 66.651,14 62.000,00<br />
davon aus 2003 4.651,14<br />
Verteilung: je zur Hälfte auf Bezirke und FS<br />
(Seite 27 der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien)<br />
Plan/ist-Vergleich<br />
Gesamtaddition: 52.500,00 66.651,14 0,00<br />
Sportgerätebezuschussung: 999,00 0,00<br />
5 5016.7021: Öffentlichkeitsarbeit 24.386,20 10.000,00 10.000,00<br />
(Seiten 41 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien)<br />
6 Jugendbereich 21.000,00 18.416,11 21.000,00<br />
(Seiten 45 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien)<br />
7 Personalkostenprojektförderung: 20.000,00 0,00 20.000,00<br />
(Seiten 26 ff <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit 22 ff der LSB-Richtl<strong>in</strong>ien)<br />
8 Personalkostenzuschüsse: 32.500,00 0,00 32.500,00<br />
Teilnehmergebühren 90.299,40 0,00<br />
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