8. Annexes - Province du Brabant wallon

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4.1.4.4. Bilan RECETTES REALISEES EN 2006 REALISES EN 2007 REALISES EN 2008 REALISES EN 2009 REALISES EN 2010 imprimés, 7,00 0,00 79,05 0,00 502,00 photocopies Remboursement 2.147,70 943,00 2.178,98 Logementrestauration Vente boisproduits divers Recettes diverses (pêche,jeux, parking) 139.211,32 dont logement 1.615,00) soit pour le restaurant : 137.596,32 161.511,11 dont logement 3.272,98) soit pour le restaurant : 158.238,13 149.183,46 (dont logement 3.291,00) soit pour le restaurant : 145.892,46 127.199,67 (dont logement 2.640,00) soit pour le restaurant : 124.559,67 128.092,86 (dont logement 526,00) soit pour le restaurant : 127.566,86 1.067,50 1.460,00 572,00 1.700,36 4.556,00 44.324,71 (dont pêche 26.994,00) 47.685,25 (dont pêche 31.279,80) 78.686,80 (dont pêche : 31.993,55 – sponsoring Ethias : 15.000,00 – sponsoring Renault : 1.250,00) 62.876,72 (dont pêche : 30.496,00 – sponsoring Ethias : 2.500,00 – sponsoring loterie nationale : 1.250,00) 58.022,67 (dont pêche : 22.695,00 – sponsoring : Ethias : 2.500,00) Buvette 96.611,17 108.719,07 121.126,01 156.809,47 105.098,52 champêtre Produits locationutilisation 57.582,42 105.942,64 79.198,52 75.985,84 68.695,45 locaux TOTAL 338.804,12 Avec gratuités accordées +13.495,00€ : 352.299,12 € 425.318,07 Avec gratuités accordées + 6.488,00€ : 431.806,07€ 430.993,54 Avec gratuités accordées + 5.855,00€ : 436.848,54€ 425.515,06 Avec gratuités accordées + 6.210,00 : 431.725,06€ 367.146,48 Avec gratuités accordées + 71.840,00 (dont 59.220,00 euros exposition « Tumultes » : 438.986,48€ NB : les recettes globales sont les recettes perçues et à percevoir pour l’année 2010. Les droits constatés non perçus des années antérieures sont encore à comptabiliser tels qu’ils le sont dans le rapport de gestion. 4.1.4.5. Budget ordinaire réel des dépenses Article budgétaire : 76002 61101/001 (route) Dépenses 2006 Dépenses 2007 Dépenses 2008 Dépenses 2009 Dépenses 2010 473,89 161,19 148,52 500,62 353,95 61101/002 (vélo) 59,07 24,90 78,75 0,00 0 61200/001 16.758,50 0 0 0,00 0 (étude) 61800/001 11.394,06 19.478,44 10.953,34 7.802,15 13.999,75 (intérim) 61300/001 Fonct.admin. 21.922,79 18.165,95 19.998,85 23.488,09 22.587,00 286
61301/001 1.818,04 862,40 2.745,36 2.166,87 1.444,01 Imprimés papier 61305/001 34.738,56 32.239,02 51.190,16 56.905,99 48.828,66 Promo-pub 61320/001 77.198,89 61.001,94 77.447,16 76.316,77 101.932,85 Fonct.tech. 60101/001 58.324,39 61.068,46 50.248,96 46.983,94 46.062,92 Alimentationrestaurant 60100/001 49.852,06 48.879,19 51.141,77 53.426,73 44.145,90 Buvette champêtre 60100/002 9.945,66 4.907,43 9.444,38 3.489,69 2.605,37 Fourniture restaurant 61330/001 47.844,42 40.935,04 43.021,46 38.572,25 34.406,58 Fonct.Bâtiments 61333/001 96.258,37 84.714,63 105.967,09 89.478,33 119.180,80 Combustibles 61500/001 30.228,59 43.580,51 42.849,29 37.547,70 33.260,31 Assurances, eaux, contrats stables 61340/001 8.069,64 7.219,57 9.364,10 9.969,02 13.568,09 Fonct. Mat.Roulant Total: 464.886,93€ 423.238,67 474.599,09 446.648,15 482.376,19 NB : Source : dépenses 2010 provenant des engagements effectifs enregistrés à la Direction d’administration des Finances. 500000 400000 300000 200000 Recettes Dépenses 100000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4.1.4.6. Résultat d'exploitation 1/ 367.146,48 – 482.376,19 = - 115.229,71€ 2/ La buvette champêtre : dépenses 2010: 44.145,90 € (dépenses avec réparation matériel horéca d’un montant de 1.844,47€) + stock départ : 296,05€ - stock fin : € : 2649,10€ - dépenses réparation : 1.844,47 € dépenses réelles : 39.948,38€ Coefficient de rentabilité : 105098,52/39948,38 = 2,63 3/ Le restaurant : dépenses 2010 : 46.062,92 € + stock départ : 12.329,64€ 287
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