8. Annexes - Province du Brabant wallon

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Dépenses Ordinaires de Transfert 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Crédits 2008 Engts 2008 Crédits 2009 Engts 2009 Crédits 2010 Engts 2010 Série1 9.269.260,00 8.343.753,97 10.458.421,00 9.484.303,93 11.849.706,00 10.711.487,19 • Les investissements du budget extraordinaire. CREDITS ENGAGEMENTS DISPONIBLE 10.702.223,00 7.870.150,01 2.832.072,99 Environ 74 % des investissements ont été réalisés. 7.1.3. Les travaux liés aux dépenses sur avances de fonds Traitement des demandes d’avances de fonds • établissement des documents à l’attention du Collège provincial (notes Collège, arrêtés et bons à virer). Suivi et vérification des comptes quadrimestriels de dépenses sur avances de fonds pour les années 2009 et 2010 (23 comptes tous les 4 mois). Au cours de l’année 2010, 75 dossiers relatifs aux vérifications et contrôles des comptes ont été présentés au Collège provincial. Ces 75 dossiers étaient répartis comme suit : - 3 dossiers relatifs à des comptes de 2008 ; - 47 dossiers relatifs à des comptes de 2009 ; - 25 dossiers relatifs à des comptes de 2010. • Vérification de la réception des comptes dans les délais impartis (rappel téléphonique ou écrit en cas d’oubli de la part d’un comptable extraordinaire) ; • Vérification de l’imputation des versements et des dépenses effectuées, reports des comptes précédents, respect des directives ; • Etablissement des notes en vue de l’approbation des comptes par le Collège provincial. Assistance 374
• Assistance pour l’établissement de comptes sur avances de fonds (récolte des pièces justificatives, établissement du compte et envoi pour signature) ; • Tenue de la caisse des dépenses sur avances de fonds de l’administration centrale. Mises à jour • Adaptations des fichiers « Excel » relatifs au compte sur avances de fonds et transmission des fichiers aux comptables sur avances de fonds. 7.1.4. L’élaboration des modifications budgétaires 2010 et du budget 2011 • Etablissement et envoi des cahiers budgétaires aux services et institutions ; • Encodage des données récoltées dans le logiciel Excel ; • Analyses budgétaires diverses ; • Organisation des réunions de travail entre le Collège provincial et les services et institutions ; • Récolte des annexes obligatoires au Budget dans les différents services et institutions concernés ; • Encodages et analyses journalières en fonction des décisions de l’autorité ou d’éventuelles nouvelles informations transmises par les services et institutions ; • Recherche de l’équilibre budgétaire ; • Encodage dans le logiciel comptable « Proxima » ; • Transmission au Receveur provincial et à la Cour des comptes pour avis ; • Réponses, corrections, adaptations en fonction des avis du Receveur et de la Cour des comptes ; • Impression du budget avec le logiciel « Open Office » ; • Etablissement du dossier d’approbation au Collège provincial. Elaboration des documents de présentation du budget au Conseil Provincial • Analyse du budget par rapport aux budgets des exercices précédents ; • Etablissement de graphiques et de statistiques ; • Création d’un CD contenant tous les fichiers relatifs au budget pour chaque Conseiller provincial ; • Préparation d’une présentation informatisée avec le logiciel « Power Point ». Transmission du budget à tous les services et institutions • Etablissement d’un fichier spécifique « Acrobate Reader » et transmission à un fournisseur pour l’impression du Budget ; • Création d’un courrier à l’attention de tous les services et institutions (mailing), impressions d’étiquettes pour les enveloppes, transmission des budgets. Modifications budgétaires • Quatre modifications budgétaires ont été réalisées en 2010 (travaux quasi similaires à ceux repris ci-dessus pour l’établissement du budget). Listing des engagements • Exportation mensuelle du logiciel « Proxima » de listings d’engagement vers le logiciel « Excel » (complet + globalisé) ; • Adaptation du fichier et création d’un tableau croisé dynamique en vue d’une exploitation et d’analyses performantes. Listing des droits constatés • Exportation des données du logiciel « Proxima » vers le logiciel « Excel » (crédits budgétaires, droits constatés, mises en non-valeur, droits nets de 2004 à 2010) ; • Adaptation du fichier et création d’un tableau croisé dynamique en vue d’une exploitation et d’analyses performantes. Contrôles budgétaires • En juin 2010, le service du budget et de la vérification comptable a engagé une série de contrôles sur le terrain ; 375
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L’administration rencontre de plu
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- Lot 3 : communes de Genappe, Otti
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• Gestion "patrimoine provincial"
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COMMUNES Dénomination du projet Su
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• Stages cyclomoteur En 2003, des
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Tailler, évacuations inst Accord I
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